2016年度儿童公园部门决算公开
发布时间 : 2017-09-15 15:19来源 : 本网
第一部分 湛江市儿童公园概况
（一）部门主要职责
湛江市儿童公园是主管社会公益服务和园林绿化工作工作的职能部门。湛江市儿童公园编制人数为36人。至2016年12月31日止，在编在岗人员25人，退休人员43人。
主要职责：努力优化和增加管辖范围内的绿化环境和面积，以最好的绿化环境迎接广大游客的到来，以“安全第一、服务至上”的工作理念配以游乐项目为广大游客提供一个集休闲、娱乐于一体的绿化场所。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市儿童公园）2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属下单位。
第二部分 湛江市儿童公园2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市儿童公园2016年度总收入 352.14 万元，其中本年收入 326.31 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 326.31万元，比上年决算数增加27.33万元，增长8.4 %。主要原因：公园的经营非税的收入和租金非税收入的增加。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入 2.28万元，比上年决算数减少22.18万元，下降90.68%。主要原因：其他支出的收入增加。
（二）年度支出总体情况
湛江市儿童公园2016年度总支出 352.14万元，其中本年支出 332.04 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2.教育（类）支出 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
3. 城乡社区支出 318.13万元，比上年决算数增加30.92万元，增长9.7%。主要原因是：一是在职退休人员工资调整；二是公园办公电脑及打印机等办公用品购买的支出增加。
4. 农林水支出 13.91万元，比上年决算数增加13.91万元，增长100%。主要原因是2015年台风后用于房屋修补、绿化修整等支出增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市儿童公园2016年度财政拨款收入合计350.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 294.89万元，比年初预算数增加12万元，增长4.07%；主要原因是增长了在职退休职工工资。政府性基金预算财政拨款收入31.42 万元，比年初预算数增加10.04万元，增长31.95%；主要原因是增长了公园修建的劳务费支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市儿童公园2016年度财政拨款支出合计 350.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出317.18 万元，比年初预算数增加10万元，增长3.15%；政府性基金预算财政拨款支出 32.93万元，比年初预算数增加12.04万元，增长36.56%，主要原因是增长了公园修建的劳务费支出。
分功能科目看，一般公共服务350.11万元，主要用于主要用于公园日常运行。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市儿童公园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43万元，完成预算2万元的21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.43 万元，完成预算 万元的21.5%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0
万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.04万元，增长9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比上年增加0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.43 万元，完成预算 万元的21.5%，主要原因是公车残旧，修理费增加；公务接待费支出决算为0万元，比上年增加0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占21.5 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，其中：公务用车运行及维护支出0.43 万元，2016年湛江市儿童公园单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于行政业务。
3.公务接待费支出 0 万元， 2016年，湛江市儿童公园共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。无发生。
2．部门决算中项目绩效自评结果：无发生。
3．重点项目绩效评价报告：无发生。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无发生。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
