2016年湛江市霞山区海头街道办事处决算情况说明

第一部分   霞山区海头街道办事处概况

（一）部门主要职责

主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（霞山区海头街道办）2015年部门决算编报范围的单位共1个，海头街道没有下属下单位。

海头街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，街道内设机构为：办事处内设行政机构6个，事业单位3个，分别为党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、经济建设办公室、计划生育办公室、规划建设办公室、社区服务中心、人力资源和社会保障所人口管理中心、

第三部分   霞山区海头街道办事处2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

海头街道办事处2016年度总收入905.33万元，其中本年收入905.33万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 866.37万元，比上年决算数增加59.37

万元，增长6.9 %。主要原因是2016年度增加政府性基金财政补款收入关于东纯村民委员会地方公益性基金72万元。

2．上级补助收入0万元，无增减，与上年决算数一样。

3．事业收入0万元，无增减，与上年决算数一样。

4．经营收入0万元，无增减，与上年决算数一样。

5．其他收入38.96万元，比上年决算数减少30.67万元，增长（下降）36.13 %。主要原因：一是2016年度减少区农业局横向拨款村委“三资”管理经费，二是2016年度减少区物价局横向拨款创模专项经费，三是2016年度减少市人社局非横向拨款劳动平台建设经费。

（二）年度支出总体情况

海头街道办事处2016年度总支出961.19万元，其中本年支出961.19万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出8.38万元，主要用于人大换届选举，比上年决算数增加2万元，增长31.35%，主要原因是2016年度增加人大换届选举经费支出。

2.公共安全支出支出22.96万元，主要用于发放联防治安大队海头治安中队人员工资及禁毒办公人员和公用支出，比上年决算数增加12.56万元，增长120.77%，主要原因是2016年度新增加禁毒办公室人员经费支出。

3.文化体育与传媒支出8.55万元，主要用于海头文化站及三馆文化站购置文化设备，比上年决算数减少31.05万元，下降78.41%，主要原因是2016年度无发生海头文化站修缮经费支出。

4.社会保障和就业支出239.65万元，主要用于民政管理事务、单位离退休人员离休费以及离世同志抚恤金，比上年决算数增加22.15万元，增长10.18%，主要原因是2016年度增加10名基层合同工人员工资福利支出。

5.医疗卫生与计划生育支出支出94.82万元，主要用于计生专干工资福利支出、计生工作日常公用经费支出、在职人员医疗保障支出，比上年决算数减少3.4万元，下降3.59%，主要原因是节约计生工作日常公用经费支出。

6.城乡社区支出449.01万元，主要用于发放在职人员工资、单位日常公用经费、农金会农村集体存款兑付资金，比上年决算数增加79.81万元，增长21.62%，主要原因是2016年新增农金会农村集体存款兑付资金支出及基层合同人员工资福利支出。

7.农林水支出131.39万元，主要用于精准扶贫专项支出，比上年决算数增加131.39万元，增长100%，主要原因是2016年对贫困户进行精准扶贫支出。

8.资源勘探信息等支出9.83万元，主要用于智慧产业城征地工作，比上年决算数增加8.73万元，增长793.64%，主要原因是智慧产业城征地工作项目支出。

二2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

海头街道办事处2016年度财政拨款收入合计866.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入860.83万元，比年初预算数增加235.08万元，增长37.57%；主要原因是2016年度增加农金会农村集体存款兑付专项资金、基层合同人员工资福利支出、智慧产业城征地一、二期工作经费；政府性基金预算财政拨款收入5.54万元，比年初预算数增加5.54万元，增长100 %；主要原因是2016年初预算没有这方面预算。

（二）2016年度财政拨款支出说明

海头街道办事处2016年度财政拨款支出合计895.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出890.19万元，比年初预算数增加264.44万元，增长42.23 %；主要原因是2016年度增加文化站、三馆文化室购置设备、基层合同人员工资福利支出、智慧产业城征地一、二期工作经费、农金会农村集体存款兑付专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出5.54万元，比年初预算数增加5.54万元，增长100%；主要原因是2016年度增加农村保洁员劳务费支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）8.18万元，主要用于人大换届选举；公共安全（类）强制隔离戒毒（款）7.65万元，主要用于禁毒办公室人员工资福利支出；文化体育与传媒（类）文化（款）8.55万元，主要用于三馆文化站购置设备；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）4.55万元，主要用于计生专干福利支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）206.8万元，主要用于单位离休人员离休工资费用；社会保障和就业（类）抚恤（款）26.81万元，主要用于离世同志一次性抚恤金及丧葬费；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）4.55万元，主要用于在职人员医疗社保支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）77.62万元，主要用于计生工作日常支出，如宣传栏制作费、计生专干工资支出；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）0.22万元，主要用于退休计生专干奖励；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）321.15万元，主要用于发放在职人员工资以及单位日常运行经费支出；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）15.54万元，主要用于农村卫生保洁员劳务支出支出；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）37.91万元，主要用于创卫支出、精细化管理支出，；城乡社区（类）其他城乡社区（款）29.6万元，主要用于基层合同人员工资福利支出；农林水支出（类）水利（款）10.68万元，主要用于超强台风“彩虹”遗留卫生死角清理；农林水支出（类）扶贫（款）120.55万元，主要用于精准扶贫。资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）9.83万元，主要用于智慧城征地工作支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海头街道事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成预算1.57万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.57万元，完成预算1.57万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是根据工作需要，严格控制公务用车运行维护支出；与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算无发生万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.43万元，下降27.39%；公务接待费支出决算无发生。因公出国（境）费支出无发生；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务车运行维护费用；公务接待费支出无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 1.57万元，2016年海头街道办事处公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务运行，如走访管辖村委、联系工作，处理村集体日常事宜，如征地清点青苗工作。

3.公务接待费支出 0万元。2016年海头街道办事处共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出74.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少92.51万元，下降55.40%。主要原因是：2016年减少办公费、劳务费及固定资产维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

2016年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在决算中没有项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。

我街道没有重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……