2016年度区委党校决算公开
发布时间 : 2017-09-15 15:36来源 : 本网
第一部分 中共湛江市霞山区委党校概况
（一）部门主要职责
中共湛江市霞山区委党校（霞山区行政学院）是根据湛江市霞山区编委办湛霞[1990]06号、湛霞编发[1991]064号、湛霞机编发[2002]043号，湛霞机编发[2006]6号、湛霞机编发[2012]55号成立的正科级参照公务员公益一类事业单位，是霞山区委培养领导干部和理论干部的一个工作部门。主要职责是：
（1）轮训科级党员领导干部，举办区直部门，街道办事处主要负责人专题研讨班；
（2）轮训中青年干部；
（3）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
（4）兼办行政学院，培训公务员；
（5）围绕教学中心与区情和区委、区政府的重大决策、重大工作部署进行调查研究、理论研究；
（6）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线、方针、政策；
（7）协同组织人事部门，对学员在校期间理论素质的提高和党性修养状况进行考核；
（8）设立省委党校函授学历教育站，开展学历教育；
（9）受有关部门委托，培训或协助培训部门干部。（二）机构设置
根据上述主要职责及湛霞机编发[2012]55号机构三定方案，区委党校内设三个股室：办公室、教务室、理论信息研究室。总编制：七名，其中：行政编制（管理人员）为5名，事业编制（教师）为2名。2016年8月已满编。按照部门决算编报要求，纳入中共湛江市霞山区委党校2016年部门决算编报范围的单位共1个，我校没有下属单位。
第二部分 中共湛江市霞山区委党校
2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
中共湛江市霞山区委党校2016年度总收入76.79万元，其中本年收入76.79万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入70.69万元，比上年决算数增加22.43万元，增长46.5%。主要原因：工资福利提高，在职及退休人员工资经费增加。
2．上级补助收入3万元，比上年决算数增加2万元，增长200%。主要原因：区委组织部补贴干部培训经费3万元。
3．事业收入0万元，比上年决算数无增减。主要原因：无此类收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数无增减。主要原因：无此类收入。
5．其他收入0万元，比上年决算数无增减。主要原因：无此类收入。
（二）年度支出总体情况
中共湛江市霞山区委党校2016年度总支出77.13万元，其中本年支出77.13万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元，主要用于无此类支出（列出主要项目支出），比上年决算数无增减，主要原因是无此类支出。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
2.教育（类）支出59.09万元，主要支出项目有进修及培训（列出主要项目支出），比上年决算数增加21.03万元，增长58.9%，主要原因是工资福利提高，在职人员工资经费增加。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
3. 社会保障和就业支出9.65万元，主要支出项目有行政事业单位离退休（列出主要项目支出），比上年决算数增加1.36万元，增长16.8%，主要原因是工资福利提高，退休人员工资经费增加。
4. 医疗卫生与计划生育支出2.13万元，要支出项目有医疗保障，（列出主要项目支出），比上年决算数增加0.28万元，增长15%，主要原因是每年社保基金的医疗保障缴费标准提高，支付费用也随之增加一点。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
中共湛江市霞山区委党校2016年度财政拨款收入合计 70.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70.69万元，比年初预算数增加23.19万元，增长48.8%。主要原因：工资福利提高，在职及退休人员工资经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此类收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共湛江市霞山区委党校2016年度财政拨款支出合计 70.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70.87万元，比年初预算数增加23.37万元，增长49.2%；主要原因是工资福利提高，在职及退休人员工资经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此类支出
分功能科目看，一般教育（类）进修及培训（款）59.09万元，主要用于人员经费及办公经费；一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9.65万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用；一般医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.13万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助费用；其他支出（类）其他支出（款）6.26万元，主要用于其他工资福利支出0.06万元及办公印刷等费用6.2万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共湛江市霞山区委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是无此类支出（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无此类支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此类支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于无此类支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待是无。2016年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括 无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出6.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.67万元，增长75%。主要原因是：办公经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“XXXX”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本部门没有民生项目和重点支出项目，因此没有主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无发生
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无发生
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
粤公网安备 44080302000063号
