2016年度霞山区统计局决算基本情况说明
发布时间 : 2017-09-15 15:31来源 : 本网
2016年霞山区统计局决算分析报告
第一部分 霞山区统计局概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山区统计局是主管霞山区统计工作的职能部门。主要职责：组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，组织实施各项重大的区情、区力普查；开展各种抽样调查、重点调查以及典型调查；对国民经济、科技进步、社会发展情况进行统计分析、预测和监督；向区委区政府及有关部门提供统计资料和信息，履行上级统计机构下达的各项统计任务等等。下属事业单位湛江市霞山区统计法规检查所，公益一类事业单位，正股级，经费按财政补助一类拨付。主要职责是：宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》、《广东省统计管理条例》；依法组织、指导、监督、管理统计执法检查工作；受理统计违法举报、查办、督办统计违法案件；办理统计执法行政应诉事项；法律、法规和规章赋予的其他职责。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山区统计局2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括统计局本级和下属1个预算单位湛江市霞山区统计法规检查所。统计局内设机构5个：办公室、综合核算股、工交基建股、社会贸易股、农村经济股。
二、霞山区统计局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
霞山区统计局2016年度总收入205.40万元，其中本年收入205.40万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入182.24万元，比上年决算数减少31.11万元，下降14.6 %。主要原因：2016年根据单位实际需要，财政拨款减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减。
3．事业收入0万元，比上年决算数无增减。
4．经营收入0万元，比上年决算数无增减。
5．其他收入23.16，23.14万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.09%。
（二）年度支出总体情况
霞山区统计局2016年度总支出182.84万元，其中本年支出182.84万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出142.68万元，主要用于行政事业类项目支出57.83万元，比上年决算数减少29.83万元，下降34.0%，主要原因是第三次经济普查已结束，普查经费开支大幅减少。
2.教育（类）支出0万元，比上年决算数无增减。
3.社会保障和就业（类）支出36.34万元，主要用于行政事业单位离退休36.34万元，比上年决算数增加8.61万元，增长31.0%，主要原因是2016年度霞山区统计局增加了一名退休人员。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出3.82，2.61万元，主要用于医疗保障3.82，2.61万元，比上年决算数增加1.21万元，增长46.4%，主要原因是根据单位实际需要，财政拨款增加。
5.其他（类）支出14.93，12.0万元，比上年决算数增加2.93万元，增长24.4%，主要原因是第三次全国农业普查开始年份，上级统计机构拨款增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
霞山区统计局2016年度财政拨款收入合计182.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入182.24万元，比年初预算数减少0.11万元，下降0.05%，主要原因是单位工作实际，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增减。
（二）2016年度财政拨款支出说明
霞山区统计局2016年度财政拨款支出合计182.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142.68万元，比年初预算数增加4.56万元，增长3.3%；主要原因是开展第三次全国农业普查，开支增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增减。
分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出142.68万元，主要统计信息事务142.68万元，比上年决算数增加2.14万元，增长1.5%，主要原因是2016年第三次全国农业普查开始，普查经费支出略有增长。
2.教育（类）支出0万元，比上年决算数无增减。
3.社会保障和就业（类）支出36.34万元，主要用于行政事业单位离退休36.34万元，比上年决算数增加8.61万元，增长31.0%，主要原因是2016年度霞山区统计局增加了一名退休人员。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出3.82万元，主要用于医疗保障3.82万元，比上年决算数增加1.21万元，增长46.4%，主要原因是根据单位实际需要，财政拨款增加。
5.其他（类）支出14.93万元，比上年决算数增加2.93万元，增长24.4%，主要原因是第三次全国农业普查开始年份，上级统计机构拨款增加。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数无增减。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.77万元，下降100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年度支出决算数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.77万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，比上年度决算数无增减。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车已经报废处理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，本公务用车已报废处理。
3.公务接待费支出0万元。2016年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次0；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出4.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.61万元，增长14.3%。主要原因是：出差外地学习费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况（无此类情况）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无此类情况）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（无此类情况）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无此类情况）（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湛江市霞山区统计局
2016年9月2日
粤公网安备 44080302000063号
