湛江市霞山区委老干部局2016年部门决算分析报告

霞山区委老干部局2016年部门决算公开

目       录

第一部分  霞山区委老干部局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   霞山区委老干部局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  霞山区委老干部局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   霞山区委老干部局概况

（一）部门主要职责

（一）部门机构设置，职能及主要工作

霞山区委老干部局是并入霞山区委组织部的行政机关，是为区委管理老干部的工作机构。主要是围绕区委中心工作，建立和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制的“三个机制”；落实全区离休干部政治、生活、医疗等待遇，组织老干部发挥老有所为、老有所乐、老有所学的作用；建设管理好老干部活动场所。接收管理区属企业离休干部，切实为离休干部办实事，让他们安度晚年。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入霞山区委老干部局2016年部门决算编报范围的单位共1个，霞山区委老干部局为正科行政机关，现有2个职能股室（办公室、离休干部管理股）；下属单位“湛江市霞山区改制企业离休干部安置管理中心”批文湛霞机编办〔2006〕16号（简称企管中心，下同），为正股级事业单位，经费由区财政全额拨款。

第三部分  霞山区委老干部局2016 年度收入支出决算总体情况说明

一、2016年度收入总体情况

（一） 霞山区委老干部局全年财政拨款收入总计125.8万元，其中本年共收入125.8万元，具体情况如下：

1．财政拨款支出123.8元，比上一年减少17.8万元，下降23 %主要原因是改制企业离休干部医疗费由区公医办安排资金解决，我局停止缴纳改制企业离休干部医疗统筹金。 

2．上级补助收入 0万元 ，与上年持平。

3．事业收入0 万元 ，与上年持平。

4、经营收入0 万元，与上年持平。

5．其他收入2万元。以一年比上年决算数增加2 万元，主要原因：组织部拨入关工委经费2 万元

（二）年度支出总体情况

霞山区委老干部局2016年行政（事业）支出全年总计127万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出127 万元，主要用于慰问长期有病住院、已故离休干部遗属以及区机关离休干部和接收的区企业离休干部，老人节召开离休干部茶话会和发放慰问金，

比2015年减少31.2万元，下降18 %主要原因是：区改制企业离休干部医疗统筹金在2016年11月停止缴纳，改制企业离休干部医药费由区公医办报销，企业离休干部遗属减少1人。

2.教育（类）支出 0 万元

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）霞山区委老干部局2016年度财政拨款收入说明其中：一般公共预算财政拨款收入 全年财政拨款收入总计123.7万元，比上一年减少22万元，下降15 %，主要原因是改制企业离休干部医疗费由区公医办安排资金解决，我局停止缴纳改制企业离休干部医疗统筹金.

（二）2016年度财政拨款支出说明2016年一般公共预算财政拨款支出行政（事业）支出全年总计127万元，比2015年增加（减少）31.2万元，下降18 %主要原因是：区改制企业离休干部医疗统筹金在2016年11月停止缴纳，改制企业离休干部医药费由区公医办报销，企业离休干部遗属减少1人。 

分功能科目看，一般行政管理事务51.2万元，主要用于在职人员工资；归口管理的行政单位离退休59.5万元，主要用于主要用于退休人员工资；其他行政事业单位离退休支出15.6万元，主要用于离休人员工资 公务员医疗补助0.46万元，其他支出2万元.

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 霞山区委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07万元，运行维护费汽油费0.07万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.03万元，下降97 %。主要原因是厉行节约。三公经费运行维护费汽油费支出773元.防台风公车交回我局使用发生时间产生的费用，由办公业务费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出0  万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出0.07万元2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于用于（离休干部就医、殡葬、机要通信、应急工作）。

3.公务接待费支出 0 万元

四、其他重要事项的情况说明

  一本部门机关运行经费支出127 万元.31.2万元，下降18 %主要原因是：区改制企业离休干部医疗统筹金在2016年11月停止缴纳，改制企业离休干部医药费由区公医办报销，企业离休干部遗属减少1人。

（二）政府采购支出情况说明

无此类情况发生

  三 国有资产占用情况

截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆 一 辆，其中，一般公务用车一  辆（用于离休干部就医、殡葬、机要通信、应急工作）

   四 预算绩效管理工作开展情况

无此类工作开展

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  湛江市霞山区委老干部局