2016年区科协部门决算情况（公开）说明

湛江市霞山区科学技术协会2016年部门决算公开

目       录

第一部分  湛江市霞山区科学技术协会（以下简称区科协）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市霞山区科学技术协会（以下简称区科协）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江市霞山区科学技术协会（以下简称区科协）2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 湛江市霞山区科学技术协会（以下简称区科协）概况

（一）部门主要职责

湛江市霞山区科学技术协会（以下简称区科协）是主管 科普工作的职能部门。区科协机关主要职责： 

1、指导全区自然科学、区级学会、研究会、协会以及乡镇、街道科协和企业科协工作。协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学的结合。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学、知识创新和决策的科学化、民主化。

3、开展对外民间科技交流与合作，发展与发达地区科技界的交流与联系。

4、负责日常性群众性科普工作；弘扬科学精神，传播科学思想和方法；协调落实各有关部门、单位和个人积极开展各种科普活动。

5、负责建立科普教育示范基地；兴办科学技术活动阵地；建立科技信息网络；发展为学术活动、科普活动和科技工作者服务的事业。

6、负责征集和评选优秀论文和优秀建议。

7、建立科技人才库，举荐人才，营造尊重知识、尊重人才的社会风尚；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

8、开展专题决策论证，为党和政府提出科技工作的决策建议；参与拟订科技工作的方针、计划和科技发展规划。

9、完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

霞山区全民科学素质行动大纲领导小组办公室主要职责：

办公室承担霞山区全民科学素质工作领导小组日常工作；提出实施《纲要》政策措施的建议；督查落实领导小组会议决定事项；负责与湛江市全民科学素质工作领导小组办公室的联络；负责与领导小组各成员单位之间的沟通与协调；承办领导小组交办事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我科协2016年部门决算编报范围的单位共 2 个，本级包括：1）科协办公室（合科普部、学会部）；2）霞山区全民科学素质行动大纲领导小组办公室（设在区科协）。

本部门业务上负责指导霞山辖区的街道、企业、辖区内高校、中小学校及科研院所。属下单位有新园街道科协、海滨街道科协、东新街道科协。

第三部分  湛江市霞山区科学技术协会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区科学技术协会2016年度总收入31.66 万元，其中本年收入 31.66万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 31.66万元，比上年决算数增加4.68万元，增长14.78 %。主要原因：一是财政拨款收入增加，二是各项补助增加。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算无增减

3．本单位无事业收入

4．本单位无经营收入 ， 

5．本单位2016年无其他收入

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区科学技术协会2016年度总支出31.66 万元，其中本年支出31.66万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0万元。

2、科学技术管理事务支出主要用于:科学技术管理事务项目支出7.79万元，比上年决算数减少 0.58万元，下降7.45.%，主要原因一是2016年行政运行支出0.39万元,比上年减少1.69万元,原因是业务量减少;

二是一般行政管理事务支出7.39万元6.29万元,比上年减少1.1万元.下降14.88 %.原因是业务量减少.

3、2016年度机构运行支出22.44万元,比上年增加5.85万元. 增长26.07 %.原因是增加了种类补助支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区科协2016年度财政拨款收入合计 30.68万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入30.68 万元,比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区科学技术协会2016年度财政拨款支出合计 30.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30.83万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。

分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）7.79万元，主要用于日常公用经费；科学技术支出（类）科学技术普及务（款）22.43万元，主要用于人员支出和日常公用经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.6万元，主要用于在职人员和退休人员医保缴费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.2 万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2 万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.98万元，下降100%。；公务用车购

置及运行维护费支出决算不发生,是因为公车在2016年已经拍卖。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；

公务接待费支出0 万元，占0 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，支出无发生，原因是于2016年初公车已经 拍卖。

3.公务接待费支出无发生. 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0.39万元,（与部门决算中行政

单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基

本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1.69 万元，降低433.33%。主要原因是：本年减少了各种 机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般

公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。本单位没有该项工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。本单位没有该项工作。

3．重点项目绩效评价报告。本单位没有该项工作。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有该项工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门对公开内容中涉及的专业

名词进行解释。 

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术管理事务支出：指单位在开展科学技术管理事务方面的支出。

十五、科学技术普及支出 (均为机构运行经费)：指单位在开展科学技术活动的支出。

十六、其他科学技术收入，指地级市及以上科协对本级科协的补助经费。