2016年湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室
发布时间 : 2017-09-15 16:09来源 : 本网
第一部分 湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室是主管维修、维护工作的职能部门。主要职责：
1、负责步行街公共秩序管理和公共设施的维护工作；
2、负责监督步行街市容环境卫生和园林绿化是工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我办2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属下单位。
第二部分 湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室2016年总收入126.80万元，其中本年收入94.17万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入94.17万元，比上年决算数减少14.59万元，减少13.41%。主要原因：一是农林水支出减少21.73万元，二是新增城市建设支出9.07万元。
2.年初结转和结余32.63万元，比上年决算数增加9.00万元，增加38.09%。主要原因区委宣传部赞助9.00万元用于创建文明城市。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室2016年度总支出126.80万元，其中本年度支出123.16万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出106.45万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生，比上年决算数增加28.03万元，增长35.74%，主要原因是新增五名临时工作人员，增加部分为临时工人员经费。
2.农林水支出15.00万元，主要用于项目支出15.00万元，比上年决算数增加8.27万元，增长123%，主要原因是维修步行街凉亭15.00万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室2016年度财政拨款收入合计94.17万元。其中一般公共预算财政拨款收入85.09万元，比年初预算数减少79.75万元，减少45.85%，主要原因是关于地板砖改造的资金申请未审核通过；政府性基金预算财政拨款收入9.07 万元，比年初预算数减少0.93 万元，下降 93%；主要原因是关于地板砖改造的资金申请未审核通过。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室2016年度财政拨款支出合计116.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101.20万元，比年初预算数减少57.37万元，减少32.99%，主要原因没有关于地板砖改造方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 15.35 万元，比年初预算数增加（减少）15.35 万元，增长（下降）0 %；主要原因是金科网络维护及升级。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）82.68万元，主要用于工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.52万元，主要用于社会保障缴费。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是没有发生（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长） 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，主要用于没有发生；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有发生0；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0 辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出0 万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于0。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2015年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次，主要包括0；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。主要包括0。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占用情况（无）
（四）预算绩效管理工作开展情况（无）
1．绩效管理工作总体情况。（无）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
