湛江市第二十二小学2016年部门决算情况说明
发布时间 : 2017-09-15 16:38来源 : 本网
第一部分 湛江市第二十二小学概况
（一）部门主要职责
我校的职责是：主要面向社会实行小学九年义务教育教学，为社会为国家培养优秀人才。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市第二十二小学2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
我校为区财政全额拨款编制事业机构，事业人员编制50人。在职人员有45人，退休教师有10人，学生有977人。本校内设机构4个：即校长室，职能是负责全校各项工作部署监督及实施；副校长室，职能是协助校长开展实施学校各项工作；办公室，组织协调学校日常工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，组织和拟定学校规章制度，负责学校的人事管理工作，负责学校后勤、财务工作；教导处，职能是全面协调学科教学、招生、学籍管理等工作。
第二部分湛江市第二十二小学2015年决算情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市第二十二小学全年收入总计535.72万元，具体情况如下：
1、财政拨款收入535.25万元，比上年决算数增加57.13万元，增长率11.95%主要原因：预算比上年增加因此财政拨款收入增加。
2、上级补助收入0.47万元，比上年决算数减少9.78万元，减少率95.41%主要原因是上级部门对我校的预算有所减少。
3、事业收入0万元，与上年决算数持平。
4、其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
湛江市第二十二小学年度总支出535.66万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出0万元，与上年决算数0万元持平。
2、教育支出535.66万元，主要支出项目有：（1）基本支出514.86万元，比上年决算数增加94.81万元,增加22.57%。主要原因是社会保障和就业支出较多。
（2）项目支出20.79万元，比上年决算数减少46.46万元，减少69.08%，主要原因是本年修缮项目减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市第二十二小学财政拨款收入合计478.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入478.12万元，比年初预算数增加91.68万元，增长了19.17%；主要原因是预算增加财政拨款也增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市第二十二小学财政拨款支出合计535.25万元，其中一般公共预算财政拨款支出535.25万元，比年初预算数增加45.96万元，增长了8.59%；主要原因是预算增加财政拨款也增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，一般教育（类）进修及培训（款）465.54万元，一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休人员款63.99万元；一般医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）5.72 万元，主要用于行政单位医疗及公务员补助费用。
5.关于“三公”经费支出说明。
我校无此类经费支出。
6.关于机关运行经费支出说明。
我校无此类经费支出。
7.关于政府采购支出说明。
我校无此类经费支出。
8.关于国有资产占用情况说明。
我校无此类经费支出。
9.关于预算绩效管理工作开展情况说明。
我校无此类经费支出。
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湛江市第二十二小学
2017年8月25日
粤公网安备 44080302000063号
