友谊街道办2016年度友谊办部门决算基本情况说明

2016年霞山区友谊街道办决算分析报告

第一部分   友谊街道办事处概况

（一）部门主要职责

友谊街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。主要职责：主要业务范围包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我街道2016年部门决算编报范围的单位共1个，本单位无下属单位。街道内设机构5个：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室。

第三部分  友谊街道办事处2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

友谊街道办事处2016年度总收入1335.21万元，其中本年收入1335.21万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1211.28万元，比上年决算数增加311.07万元，增加34.5%。主要原因：2016年征地款划拨增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3．事业收入0万元，与上年决算数一致。

4．经营收入0万元，与上年决算数一致。

5．其他收入123.93万元，比上年决算数增加4.78万元，增长4%，两年基本持平。

（二）年度支出总体情况

友谊街道办事处2016年度总支出1368.31万元，比上年决算数增加391.3万元；其中财政拨款支出1267.25万元，比上年决算数增加382.93万元；其他支出101.06万元，比上年决算数增加8.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出17.94万元，主要用于人大事务、信访事务、一般行政管理事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数减少10.05万元，下降35.9%，主要原因是2016年财政事务支出大幅减少。

2. 公共安全支出(类)支出31.55万元，主要用于强制隔离戒毒人员教育及消防事务支出，比上年决算数增加31.55万元，增加100%，主要原因是2016年新开展强制隔离戒毒工作，并加强消防安全工作投入。

3. 文化体育与传媒（类）支出5.49万元，主要支出项目其他文化支出，比上年决算数减少13.31万元，下降70.8%，主要原因是群众文化支出减少。

4. 社会保障和就业（类）支出442.73/147.24万元，主要支出项目有民政管理事务、行政事业单位离退休、社会保障和就业、死亡抚恤支出，比上年决算数增加295.49万元，增长200.69%，主要原因是其他社会保障和就业支出大幅增加，新增一例死亡抚恤支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出75.95万元，主要支出项目有医疗保障、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数减少17.31万元，下降18.56%，主要原因是计划生育事务开支减少。

6. 节能环保（类）支出302.88万元，比上年决算数增加302.88万元，新增100%，主要原因是因工作要求，环境保护管理事务支出增加。

7. 城乡社区（类）支出329.74万元，主要支出项目有城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出以及其他城乡社区支出，比上年决算数减少226.51万元，减少40.72%，主要原因是城乡社区环境卫生工作开支减少。

8. 农林水（类）支出38.67万元，主要支出项目有防汛、扶贫支出，比上年决算数增加24.68万元，增加176.41%%，主要原因是防汛和扶贫工作深入推进，开支增加。

9. 其他（类）支出123.36万元，主要支出项目为其他支出，比上年决算数增加4.20万元，增长3.52%，两年基本持平。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

友谊街道办事处2016年度财政拨款收入合计1211.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1178.17万元，与年初预算数一致，增长0%；政府性基金预算财政拨款收入33.11万元，与年初预算数一致，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

友谊街道办事处2016年度财政拨款支出合计1244.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1211.83万元，比年初预算数减少48.84万元，减少3.88%；主要原因是其他支出减少；政府性基金预算财政拨款支出33.11万元，与年初预算数一致；主要原因是严格按照预算落实相关支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）7.73万元，主要用于其他人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2.49万元，主要用于信访事务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2.42万元，主要用于一般行政管理事务支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）5.29万元。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）22.55万元，主要用于强制隔离戒毒人员教育；其他公共安全（款）9万元，主要用于消防工作。

文化体育与传媒（类）文化（款）5.49万元，主要用于其他文化支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）97.27万元，主要用于基层政权和社区建设；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）47.25万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；抚恤（款）13.76万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）284.45万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障（款）2.84万元，主要用于行政单位医疗、其他医疗保障支出；医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务（款）64.68万元，主要用于其他计划生育事务支出；医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育（款）8.46万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）302.88万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）248.82万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）9.38万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）10.56万元，主要用于城乡社区环境卫生；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）27.86万元，主要用于其他城乡社区支出。

农林水支出（类）水利（款）19.00万元，主要用于防汛支出；扶贫（款）19.67万元，主要用于其他扶贫支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

友谊街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算0万元一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算0万元一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与预算0万元一致；公务接待费支出决算为0万元，与预算0万元一致。2016年度“三公”经费支出决算与预算数一致的主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年保持一致，均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出181.22/119.1740万元，比上年增加62万元，增加52%。主要原因是：新增基层合同人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额11.056万元，其中：政府采购货物支出11.056万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆;单位价值无50万元以上通用设备或专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。2016年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我街道在决算中没有项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。我街道没有重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。