2016年湛江市霞山实验中学部门决算基本情况说明
发布时间 : 2017-09-15 16:59来源 : 本网
2016年湛江市霞山实验中学
部门决算基本情况说明
第一部分 湛江市霞山实验中学概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山实验中学是主管教育工作的职能部门。主要工作职责是实施初中免费义务教育，促进基础教育发展。承担初中学历教育。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山实验中学2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。
第二部分湛江市霞山实验中学2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2016年度总收入2165.71万元，其中本年收入2165.71万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2154.65万元，比上年决算数1704.84万元增加460.87万元，增长21%。主要原因：一是提高了教职工们的工资福利待遇及对个人和家庭的补助；二是为了改善办学条件，对学校进行一系列的装修及教学设施的增加导致拨款的增加。
2．其他收入1.06元，比上年决算数增加1.06万元，上涨100%。主要原因：其他收入结余。
（二）年度支出总体情况
2016年度总支出2165.07万元，其中本年支出2165.07万元。全属于财政拨款支出。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1973.33万元，占97%，其中：工资福利支出1310.97万元，对个人和家庭的补助403.16万元，商品和服务支出256.39万元，其他资本性支出2.38万元；项目支出191.73万元，占3%，主要支出项目有：办公设备购置0万元，专用设备购置1.33万元，大型修缮189.34万元，其他资本性支出1.06万元。
比上年决算数1704.84万元增加460.87万元，增长21%，主要原因：一是提高了教职工们的工资福利待遇及对个人和家庭的补助支出；二是为了改善办学条件，对学校进行一系列的装修及教学设施的增加导致项目支出的增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
2016年度财政拨款收入合计2165.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2165.71万元，比年初预算数1704.84万元多460.87万元，增加21%；主要原因：一是提高了教职工们的工资福利待遇及对个人和家庭的补助；二是为了改善办学条件，对学校进行一系列的装修及教学设施的增加导致拨款的增加。（二）2016年度财政拨款支出说明
2016年度财政拨款支出合计2165.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2165.71万元，比年初预算数1704.84万元多460.87万元，增加21%；主要原因一是提高了教职工们的工资福利待遇及对个人和家庭的补助；二是为了改善办学条件，对学校进行一系列的装修及教学设施的增加导致支出的增加。
分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出2165.71万元，主要用于教育支出1976.16万元；社会保障和就业支出168.01万元；医疗卫生与计划生育支出20.48万元。年末结余1.06万元
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市实验中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是没有发生（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长） 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，主要用于没有发生；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有发生0；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0 辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出0 万元，2016年公务用车保有量为 0 辆，主要用于0。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2016年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次，主要包括0；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。主要包括0。
四、其他重要事项的情况说明
1、关于机关运行经费支出说明。我校无此类经费支出。
2、关于政府采购支出说明。我校无此类经费支出。
3、关于国有资产占用情况说明。我校无此类经费支出。
4、预算绩效管理工作开展情况。我校无此类经费支出。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湛江市霞山实验中学
粤公网安备 44080302000063号
