湛江市第八中学2016年部门决算说明
发布时间 : 2017-09-15 16:57来源 : 本网
湛江市第八中学（湛江市旅游职业技术学校）
2016年部门决算说明
第一部分 湛江市第八中学概况
一、基本情况
1、主要职责
湛江市第八中学为正科级行政（事业）机构，属财政全额拨款事业单位，学校职责是教育工作。洪杰任正校长，负责学校全面工作。学校下设学校办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处、实训处、团委等七个部门。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市第八中学2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
机构设置是1个。我校事业人员编制197人，年末在职人员159人，顶岗教师24人，保安、临工9人，离退休人员56人，现有教学班53个，共有学生2362人。初中838人，中职1366人，普高247人，住宿生540人。
第二部分 湛江市第八中学2016年决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市第八中学2016年度总收入 2494.68万元，其中本年收入2494.68 万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入2372.44万元，比上一年决算数增加209.92万元，增长9.7%。主要原因：一、人员工资增长。二、免学费经费标准提高。
2.上级补助收入122.24万元，比上一年决算数增加58.23万元，增长90.97%，主要原因：足球与篮球专项资金增加。
（二）年度支出总体情况
湛江市第八中学2016年度总支出2428.54万元，其中本年支出2428.54万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出零万元。
2.教育（类）支出2428.54万元，主要支出项目有基本支出2207.98万元，比上年决算数增加242.43万元，增长12.33%，主要原因是人员工资增长。；项目支出220.56万元，比上年决算数减少6.45万元，下降2.84%，与去年基本持平。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市第八中学2016年度财政拨款收入合计2372.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2352.44 万元，比年初预算数增加522.32万元，增长28.54 %；主要原因是人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入20 万元，比年初预算数增加20 万元，增长100 %；主要原因是培养篮球人才专项经费。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市第八中学2016年度财政拨款支出合计2373.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2364.68 万元，比年初预算数增加534.56 万元，增长29.21 %；主要原因是人员工资增长；政府性基金预算财政拨款支出8.79 万元，比年初预算数增加8.79 万元，增长100 %；主要原因是用于培养篮球人才支出。
分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）71.95万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）普通教育（款）219.10万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）职业教育（款）1726.09万元，主要用于人员经费及办公经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）322.95万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）4.36万元，主要用于死亡教师抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20.25万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）8.79万元，主要用于培养篮球人才支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛湛江市第八中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。
与上年相比，2015年也没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）、关于机关运行经费支出说明。
我校无此类经费支出。
（二）、关于政府采购支出说明。
我校无此类经费支出。
（三）、关于国有资产占用情况说明。
我校无此类经费支出。
（四）、关于预算绩效管理工作开展情况。
我校无此类经费支出。
粤公网安备 44080302000063号
