2016年度霞山区文学艺术界联合会决算情况说明

 

 

 

 

霞山区文学艺术界联合会部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目       录

 

第一部分  霞山区文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  霞山区文学艺术界联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   霞山区文学艺术界联合会2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  霞山区文学艺术界联合会概况

（一）部门主要职责

文联是区委、区政府领导下的文学艺术界的专业人民团

体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。其机关主要职责

如下：

1.贯彻党的文艺路线、方针、政策,为繁荣社会主义文艺

事业奉献力量。

2.指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深

入生活、文艺创作、文艺评奖、书刊出版、人才培训、展览、演出、表彰活动，推动出作品、出人才、采风等。

3.加强各协会对文艺家的联系、服务，组织会员间的交

流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和协会成为各方面文艺家之家。

4.加强同省文联、市文联、文艺家协会和其他行业文联

的业务交流与协作,开展文化交流活动。

5.领导和管理各协会和下属各协会的换届选举。

6.承办市、区委区政府交办的其他事项。

7.艇仔歌复活工程的挖掘抢救和创作编导表演,需大量

的经费。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门霞山区文学艺术界联合会2016年部门决算编报范围的单位共 1个，本部门没有下属下单位。

文联内部内设2个部（室内）：机关事业编制2名。

（三）人员构成情况

霞山区文学艺术界联合会经人事编制部门核定，我单位编制人数为3人，现有干部2人，离退休人员数1人。

第三部分   区文联2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

区文联年度总收入48.39万元，其中本年收入48.39万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入39.39万元，比上年决算数减少12.33万元，下降0.31 %。主要原因：一是社会保障和就业支出减少，二是医疗保障减少。

2.上级补助收入0万元，比上年决算数无增减。

3.事业收入0万元，比上年决算数无增减。

4.经营收入0万元，比上年决算数无增减。

5.其他收入9万元，比上年决算数增加4.5万元，增长0.5%。主要原因各协会的换届选举工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

区文联2016年度总支出47.35万元，其中本年支出47.35万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出40.2万元，主要用于组织事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加22.21万元，增长0.6%，主要原因是组织事务经费、其他一般公共服务支出增加。

2.群众团体事项支出3.83万元，主要支出项目文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作,开展文化交流活动支出，比上年决算数增加0.84万元，增长0.47%，主要原因是开展文化交流活动支出。

3.社会保障和就业支出2.79万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加0.68万元，增长0.10%，主要原因是归口管理的行政单位离退休增加。

4.医疗卫生和计划生育支出0.53万元，主要支出项目有医疗保障，比上年决算数减少0.28万元，减少53%，主要原因是医疗保障经费减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

区文联2016年度财政拨款收入合计48.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40.20万元, 比上年决算数增加14.65万元，增长17.17 %。主要原因：职工工资福利收入增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

区文联2016年度财政拨款支出合计47.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47.35万元, 比年初预算数减少6.79 万元，下降4.66%，主要是单位办公开支及文化项目减少所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出40.2万元，主要用于组织事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加22.21万元，增长0.6%，主要原因是组织事务经费、其他一般公共服务支出增加。

2.群众团体事项支出3.83万元，主要支出项目文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作,开展文化交流活动支出，比上年决算数增加0.84万元，增长0.47%，主要原因是开展文化交流活动支出。

3.社会保障和就业支出2.79万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加0.68万元，增长0.10%，主要原因是归口管理的行政单位离退休增加。

4.医疗卫生和计划生育支出0.53万元，主要支出项目有医疗保障，比上年决算数减少0.28万元，减少53%，主要原因是医疗保障经费减少。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算没有发生。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年基本持平；公务接待费支出决算0万元，与上年一样。因公出国（境）费支出与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出与上年基本持平；公务接待费支出与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0 万元,（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出0万元，2016年我会单位公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出 0 万元。2016年，我会共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出28.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加11.7万主要原因是主要原因是开展文化活动交流和服务的各项资金增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况。

无发生

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无发生

3.重点项目绩效评价报告。

无发生

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无发生

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。