2016年度霞山区政协办公室决算基本情况说明

2016年度霞山区政协办公室

部门决算公开

目       录

第一部分   霞山区政协办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  霞山区政协办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  霞山区政协办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分   霞山区政协办公室概况

（一）部门主要职责

    霞山区政协的主要职能包括：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

    政治协商是对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。

民主监督是对我国宪法、法律和法规在我区的实施，对国家重大方针政策在我区的贯彻执行情况，对区机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

    参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，还包括：组织委员视察，就区委、区政府的中心工作和人民群众普遍关心的重大问题，开展协商和监督；选择人民群众关心、党政部门重视、适合发挥政协优势的课题，组织调查和研究，向区委、区政府和党政部门提出有价值的意见和建议；就我区国民经济和社会发展计划及财政预算的执行情况，积极建言献策；通过多种方式，充分发挥委员的专长和作用，为我区改革开放和社会主义现代化建设献计出力。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门霞山区政协2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属单位。

 政协机关内设机构和人员编制

1、区政协领导班子共8名。其中驻会主席1名、驻会副主席6名；

2、湛霞机编发[2003]012号文定编区政协机关设政协办公室和3个专门委员会（提案委员会、经济联络委员会、法制科教文卫体委员会）均为正科级单位，定编9人（行政编制7人、事业编制2人）。

第三部分  霞山区政协办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

区政协2016年度总收入588.98万元，其中本年收入588.98万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入588.98万元，比上年决算数增加95.21万元，增长19.28 %。主要原因：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助的增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）年度支出总体情况

区政协2016年度总支出584.05万元，其中本年支出584.05万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出357.41万元，主要用于政协事务和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加50.72万元，增长16.53%，主要原因：基本支出人员经费增加。

2.社会保障和就业支出214.72176.72万元，比上年决算数增加37.99万元，增长21%，主要是因为退休人员的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出11.92万元，比上年决算数增加1.68万元，增长16%，主要是因为人员的调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

区政协2016年度财政拨款收入合计588.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入588.98万元，比年初预算数增加44.45万元，增长8.16%，主要原因：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助的增加。政府性基金预算财政拨款收入无。

（二）2016年度财政拨款支出说明

区政协2016年度财政拨款支出合计584.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出357.42万元，比年初预算数增加23.15万元，增长6.92%，主要原因：基本支出人员经费增加。政府性基金预算财政拨款支出无。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）361.66万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他政协事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）214.72万元，主要用于退休人员的医疗费，保险费;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）12.62万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算0万元；公务接待费支出决算为0万元，预算0万元。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.45万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出22.07万元，比上年减少38.37万元，降低63%。主要原因：按照中央八项规定和省、市有关要求，压缩会议费、政协委员调研费、政协联谊会支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，所有车辆都由区机关事务局统一管理，调配使用，运行维护费也由区机关事务局支出。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况：无该项工作开展。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）：无该项工作开展。

3．重点项目绩效评价报告（如有）：无该项工作开展。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）：无该项工作开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。