动监所 2016年度部门决算公开
发布时间 : 2017-09-15 17:04来源 : 本网
第一部分 动物卫生监督所概况
（一）部门主要职责
霞山区动物卫生监督所是主管动物卫生监督执法工作的职能部门。主要职责：依法对全区实施动物卫生监督执法检查，查处违反动物防疫法规的在案件，履行动物防疫、动物疫情监测，落实重大动物疫病预防计划任务和扑灭辖区动物疫情，动物防疫条件的审核和监督等工作。
（二）机构设置
机构情况：正股级参公单位，行政编制8名。按照部门决算编报要求，纳入动物监督所2016年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属单位。
第二部分 动物卫生监督所2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
动物卫生监督所2016年度总收入 115.62万元，其中本年收入115.62 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入112.82万元，比上年决算数增加1.91万元，增长1.7 %。与上年基本持平。
2．上级补助收入2.8万元，比上年决算数减少0.8万元，减少28 %。主要原因是减少动物检疫检测经费
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，主要原因是无事业收入。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，主要原因是无经营收入。
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，主要原因无其他收入。
（二）年度支出总体情况
动物卫生监督所2016年度总支出120.23万元，其中本年支出 120.23万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出10.48万元，比上年决算数增加2.92万元，增长39%，主要原因是工资晋升、公积金调整、津贴增加；
2.医疗卫生与计划生育支出0.63万元，比上年决算数增加0.17万元，增长37%，主要原因是人员调整。
3.农林水支出107.96万元，比上年决算数增加8.71万元，增长9%，主要原因是开展动物疫病监测业务经费增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
动物卫生监督所2016年度财政拨款收入合计112.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入112.82 万元，比年初预算数减少1.87万元，减少1.66 %；基本一致，主要原因是厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元；主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
动物卫生监督所2016年度财政拨款支出合计120.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出120.23 万元，比年初预算数增加5.54万元，增长4.6%；主要是津贴增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 10.48万元，主要用于退休人员的医疗费，保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 0.63万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出（类）农业（款）107.95万元，主要用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管；其他支出（类）其他支出（款） 1.17万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76万元，完成预算 1.76万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算 1.76万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016年度“三公”经费支出决算与预算数一致。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.03万元，增加58.52 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.03万元，增加58.52%；公务接待费支出决算0 万元。无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是执法加强。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占 100%；公务接待费支出 0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出1.76万元，2016年动物卫生监督所公务用车保有量为 1 辆，主要用于动物检疫执法执勤。
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出119.6万元，比上年增加12.43万元，增长10.39%。主要原因是：工资晋升。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金20.18万元，自评覆盖率达到100%。
组织没对项目进行绩效评。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
我所在部门决算中没有增加了项目绩效评价。
3．重点项目绩效评价报告。
我所没有重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我所没有重点项目绩效评价报告。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
