2016年湛江市儿童公园决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市儿童公园为副科级事业单位编制，分办公室、维修班、游乐项目、绿化维护及动物饲养班四个部门进行运作，主要负责管辖范围的社会公益服务和园林绿化工作。

（二）人员构成情况

湛江市儿童公园编制人数为36人。至2016年12月31日止，在编在岗人员25人，退休人员43人。

（三）预算年度的主要工作任务

湛江市儿童公园为园林绿化单位，首要努力优化和增加管辖范围内的绿化环境和面积，以最好的绿化环境迎接广大游客的到来，以“安全第一、服务至上”的工作理念配以游乐项目为广大游客提供一个集休闲、娱乐于一体的绿化场所。

二、预算执行情况

（一）综合收支与上年决算数作对比

我园2016年收入总额326.31万元（其中政府性基金预算财政拨款31.42万元），相比上一年度增加了37.33万元。

（二）财政拨款支出与年初预算数作对比

我园2016年年末财政拨款支出总额为332.04万元，比年初预算多5.73万元，主要原因：在职退休人员工资调整。

三、关于“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.43万元,具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.43万元，平均每辆0.43万元。增减变化持平。

3.公务接待费支出0万元。

四、关于机关运行经费支出说明（无）

五、关于政府采购支出说明（无）

六、关于国有资产占用情况说明

我园共有车辆1辆，公务车辆1辆。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明（无）

附件：