霞山区动物卫生监督所部门决算情况说明
发布时间 : 2017-09-22 00:00来源 : 本网
在区委、区政府的正确领导下，在区人大及政协的监督下，在财政局的指导下，我单位坚持以执行预算为中心，加强预算管理，以节约费用为重点，抓好本单位财务管理工作，现以2016年部门决算报表数据为依据，对本单位的财务情况分析如下：
一、部门职责
依法对全区实施动物卫生监督执法检查，查处违反动物防疫法规的在案件，履行动物防疫、动物疫情监测，落实重大动物疫病预防计划任务和扑灭辖区动物疫情，动物防疫条件的审核和监督等工作。
二、机构设置
机构情况：正股级参公单位，行政编制8名。
三、预算执行情况分析
1、收支与上年决算对比分析
上年收入110.91万元，本年收入115.62万元,收入比上年增加4.71万元，主要财政拨款增；上年支出107.17万元，本年支出120.23万元；支出比上年增加13.06万元, 主要是工资晋升、公积金调整。
2、财政拨款支出与年初预算数对比分析：
2016年总支出120.23万元，年初总预算支出114.69万元，增加 5.54万元，增长4.6 %，主要是工资晋升、公积金调整；基本支出107.17万元，其中工资福利支出：65.44万元，年初预算支出58.67万元，增加6.77万元，增长10.3%，主要是工资晋升、公积金调整；对个人和家庭补助支出21.48万元，预算支出14.29万元，增加7.19万元，增长33.47 ％，住房补助增加；商品和服务支出11.96万元，预算支出4.73万元，增加7.23万元，增加60.45 ％，专用材料增加；其他资本性支出1.52万元，主要用于办公设备购置。
3、“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比：
① 2016年“三公”经费支出总额2.32万元，年初预算数2.4万元，与预算基本持平，上年支出数0.73万元，比上年增加1.59万元，执法用车增加。
② 2016年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数，比上年增减0万元。
③ 2016年公务用车运行费2.32万元，比上年增减1.59万元，执法用车增加；公务用车购置费0万元，比上年增减0万元；公务用车保有量1辆，比上年增减0辆。
④ 2016年公务接待费0万元，批次0批，人数为0人，比上年增减0万元。
4、关于机关运行经费支出说明：2016年本部门机关运行经费支出11.96万元，比2015年减少13.58万元，降低113%。主要原因是：专用材料减少。
5、政府采购支出：2015年本部门政府采购支出总额0万元。
6、国有资产占用情况说明：
截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
粤公网安备 44080302000063号
