2016年度霞山区文化馆部门决算基本情况说明

一、部门职责

文化馆的基本职责：（1）运用各种文化艺术手段、宣传党的路线、方针、政策、两个文明建设成就以及国内外形势，向群众进行爱国主义、集体主义教育。（2）组织开展各种文艺演出、文化科技知识讲座和展览，影视录相带发行放决和游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动，使文化馆成为广大文艺爱好者之家，当地人民群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。（3）组织、辅导群众文艺创作活动，有条件的馆可以编印文艺期（报）刑，为当地业余作者提供作品发表园地。（4）搜集、整理、保护民族间文化艺术遗产、建立、群众文化艺术档案。（5）积极开展“以文补文”和“多业助文”活动，广开创收渠道，不断增强自身发展能力。

二、机构设置

 现单位独立核算机构为1个，编制人数14人，财政补助人员12人，年末实有人数共24人，其中在职11人，离休1人，退休12人。

三、预算执行情况分析

2015年收入决算370.04万元，2015年支出决算350.29万元。2016年度年初结转和结余32.24万元，本年收入287.1万元，本年支出300.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余18.55万元。支出比2015年减少49.51元，降低14%。

对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单独说明。其中：

关于“三公”经费支出说明。

①2016年“三公”经费支出总额0元。②2016年因公出国（境）费0元。③2016年公务用车运行费0元；公务用车购置费XX万元，比上年增减0元；公务用车保有量0辆。④2016年公务接待费0元。（《“三公”经费增减原因说明》可参照该说明）

关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出262.07万元，比2015年增加78.84万元，增长43%。主要原因是：主要用于支出项目有免费开放，惠民演出，大型节日演出活动等。

关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出无发生。

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门无车辆。

关于2016年度预算绩效情况的说明。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。关于2016年度安排的省级财政专项资金我单位暂未申请使用。