湛江市第十二小学2015年决算基本情况说明
发布时间 : 2016-09-05 00:00来源 : 本网
湛江市第十二小学2015年决算基本情况说明
第一部分 湛江市第十二小学概况
（一）部门主要职责
湛江市第十二小学是第一批省一级学校,负责对小学阶段学生的教学教育工作，主管部门是湛江市霞山区教育局。以教育教学为中心，推进求真务实的工作作风，强化德育和安全工作，加强两个队伍建设，抓实考核工作，改善办学条件。规范管理行为，提高教育教学质量，扎实有效地推进素质教育。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市第十二小学2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。
我校现有教职员工有185人，财政供养在职教职员工185人，其中：退休教师57人，离休1人。学生有2445人。学校设有办公室、教导处、德育处、总务处等二级部门，财务室在总务处的领导下负责全校的财务工作。
第二部分 湛江市第十二小学2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
湛江市第十二小学2015年度总收入1546.24 万元，其中本年收入 1532.85 万元。
1．财政拨款收入1532.85万元，比上年决算数增加154.25万元，增长10%。主要原因：主要原因是今年预算比去年有所增加，因此财政拨款有所增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：和上年持平，没有此类经费收入。
3．事业收入13.39万元，比上年决算数增加13.39万元，增长1339%。主要原因：财政拨款有所增加。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无发生。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无发生。
（二）年度支出总体情况
湛江市第十二小学2015年度总支出 1558.40 万元，其中本年支出 1564.21 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 0 万元，无发生。比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无发生。
2.教育（类）支出1222.60万元，主要支出项目有：人员经费支出1239.25万元，比上年决算数增加214.19万元，增长17%，主要原因是：主要原因我校今年教师和学生都有所增加，因此预算也增加；日常公用经费支出：198.32万元，比上年决算数增加22.91万元，增长12%，主要原因是：校园建设投入增加了；行政事业项目经费支出108.64万元，比上年决算数减少57.32万元，减少了53%，主要原因是：校园建设投入支出减少了。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市第十二小学2015年度财政拨款收入合计1558.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1532.84万元，比年初预算数增加273.88万元，增长17.2%；主要原因是：由于创卫、创强校园建设投入支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是：无发生。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市第十二小学2015年度财政拨款支出合计1558.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1546.24万元，比年初预算数增加273.88万元，增长17.2%；主要原因是由于创卫、创强校园建设投入支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（0万元，增长0%；主要原因是：无发生。
分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）1217.30万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）普通教育（款）1217.30元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）职业教育（款）10.05万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）0万元，无发生；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）291.09万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类），抚恤（款）8.60万元，主要用于死亡教师抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类），医疗保障（款）23.91万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市第十二小学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是:无此类经费发生。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少0万元的主要原因是：无此类经费发生；公务用车购置及运行维护费支出为0的主要原因是无此类经费发生。公务接待费支出0元的主要原因是：无此类经费发生。
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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支0万元。主要原因是：我校无此类经费发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是：我校无此类经费发生。
3.公务接待费支出0万元，主要原因是：我校无此类经费发生。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出0元比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我校无此类经费发生。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是：我校无此类经费发生。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。主要原因是：我校无此类经费发生。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要原因是：我校无此类项目发生。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0项目绩效评价结果。主要原因是：我校无此类项目发生。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。我校无此类项目发生。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：我校无此类项目发生。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
• 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
