2015年度部门决算公开（霞山区文新局）
发布时间 : 2016-09-05 00:00来源 : 本网
第一部分 霞山区文新局部门概况
一、部门主要职责
霞山区文新局是主管文化工作的职能部门。主要职责：主管全区文化、新闻出版、版权和文化产业等方面。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（霞山区文新局）2015年部门决算编报范围的单位共1个，只包括本级单位，无下属单位。内设办公室、文化市场管理股、社会文化股，霞山区文化新闻出版局机关行政编制6名（其中行政编制4名，行政执法专项编制2名），后勤服务人员数1名。实有在职7人（离岗退养1人），离退休5人；区新闻出版办公室（版权局）事业编制2人，实有在职2人。
第二部分 霞山区文新局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
霞山区文新局2015年度总收入309.90万元，其中本年收入309.90万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入307.69万元，比上年决算数254.26万元增加53.43万元，增长21%。主要原因：一是：我局2015年有新增人员；二是：工资上涨；三是：单位正常良好发展需求。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减变动。
3．事业收入0万元，比上年决算数无增减变动。
4．经营收入0万元，比上年决算数无增减变动。
5．其他收入2.2万元，比上年决算数2.53万元减少0.33万元，下降13 %。主要原因：与其他同级单位资金往来减少。
（二）年度支出总体情况
霞山区文新局2015年度总支出206.82万元，其中本年支出206.82万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出0.3万元，主要用于一般政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，比上年决算数增加0.3万元，主要原因是一般公共预算财政拨款的增加。
2. 文化体育与传媒支出170.08万元，主要支出项目为文化、文物、广播影视、其他文化体育与传媒支出，比上年决算数减少44.52万元，下降20.75%，主要原因是单位日常开支减少。
3. 社会保障和就业支出24.70万元，主要支出项目为行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加1.36万元，增长5.83%，主要原因是政单位退休人员工资提高。
4. 医疗卫生与计划生育支出2.36万元，主要支出项目为医疗保障，比上年决算数增加0.39万元，增长19.80%。主要原因是有公务员入职，医保及社保费用提高。
5. 其他支出9.38万元，主要支出项目为临时工工资。比上年决算数增加9.38万元，主要原因是我局人员紧缺，工作繁多，聘请了临时工。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
霞山区文新局2015年度财政拨款收入合计307.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入257.69万元，比年初预算数120.37万元增加137.32万元，增长114%；主要原因是发展需要；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比年初预算数增加50万元，主要原因是本单位发展需要。
（二）2015年度财政拨款支出说明
霞山区文新局2015年度财政拨款支出合计197.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出197.44万元，比年初预算数120.37增加77.07万元，增长64%；主要原因是一是人员增减变动带来的相应资金变动；二是工资上涨；三是项目支出的增加，这些都是单位正常发展带来的变动。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增减变动。
分功能科目看：
1. 一般公共服务（类）支出0.3万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加0.3万元，主要原因是一般公共预算财政拨款的增加。
2. 文化体育与传媒支出170.08万元，主要支出项目为文化、文物、广播影视、其他文化体育与传媒支出，比上年决算数减少44.52万元，下降20.75%，主要原因是单位日常开支减少。
3. 社会保障和就业支出24.70万元，主要支出项目为行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加1.36万元，增长5.83%，主要原因是政单位退休人员工资提高。
4. 医疗卫生与计划生育支出2.36万元，主要支出项目为医疗保障，比上年决算数增加0.39万元，增长19.80%。主要原因是有公务员入职，医保及社保费用提高。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区文新局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算0万元，无增减变动；公务接待费支出决算为0万元，预算0万元，无增减变动。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增渐变动。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，无增减变动；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。无开支内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0；公务用车运行及维护支出0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出37.59万元，比上年16.67万元增加20.92万元，增长（降低）125.49%。主要原因是：文化事业工作的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年我局无开展绩效管理相关工作。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
