2015年度爱国街道办部门决算基本情况说明
发布时间 : 2016-09-05 00:00来源 : 本网
第一部分 霞山区爱国街道办概况
（一）部门主要职责
爱国街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。
（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。
（5）负责管理街道辖区企业。
（6）指导街道各居委会、村委会工作。
（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（爱国街道办事处）2015年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属下单位。
第二部分 霞山区爱国街道办2015年决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2015年本年收入决算708.59万元，其中：财政拨款收入610.09万元，其他收入98.5万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入610.09万元，比上年决算数减少68.52万元，减少11.23%，一是工资福利支出减少。二是群众对环境卫生意识提高，环境得到改善，减少城市环境卫生支出。
2、上级补助收入0 万元，和上年决算数一样。
3、事业收入0万元，和上年决算数一样。
4、经营收入0万元，和上年决算数一样。
5、其他收入98.5万元，比上年决算数增加56.09万元，增长16.32%。主要原因：一是执法执收工作经费增加。
（二）年度支出总体情况
2015年决算总支出682.06万元，比上年决算数减少712.16万元；其中财政拨款支出594.96万元，比上年决算数减少90.5万元，其他资金支出5万元，比上年决算数增加5万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出11.7万元，主要用于人大、信访、组织等项目支出，比上年决算数增加11.09万元，增长94.78%，主要原因是人大事务支出增加了2万元，政府事务增加了4.69万元，组织事务增加了4.4万元等。
2、社会保障和就业支出304.17万元，主要用于民政管理事务、基层政权、社会保障的那个项目支出，比上年决算数增加129.76万元，增长42.66%，主要原因一是2015年完成社区办公场地的建设，二是社保费增加，三是居委工资福利支出增加。
3、医疗卫生与计划生育支出92.63万元，主要用于计划生育、行政医疗等项目支出，比上年决算数减少32.65 万元，下降35.25%，主要原因主要原因一是减少计划生育免费基本技术服务，二是减少人口和计划生育服务网络建设，三是创卫工作正常化支出。
4、城乡社区支出176.46万元，要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出，比上年决算数减少174.88万元，下降99.1%，主要原因是群众对环境卫生意识提高，环境得到改善，城市环境卫生支出方面减少。
5、农林水支出2万元，主要用于创建农村自来用水改造工程，比上年决算数增加2 万元，下降100%，主要原因是增加特呈岛水利建设工作经费
6、其他支出82.1万元，主要用于彩票公益金安排的支出，比上年决算数增加43.51万元，增长53%。主要原因是增加扶贫开支。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
爱国街道2015年度财政拨款收入合计610.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入605.09万元，比年初预算数增加144.29万元，增加23.65%；主要原因是2015年工资改革增加工资福利支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；政府性基金预算财政拨款支出0万元，和年初预算数一样，没有增长和下降。其他收入98.5元，比年初预算数增加98.5万元，增长100 %，主要原因是执法执收工作经费增加。
（二）2015年度财政拨款支出决算说明
爱国街道2015年度财政拨款支出682.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出616.98万元，比年初预算数增加151.18万元，增长24.5%；主要原因是一是工资福利收入增加；二是对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，和年初预算数一样，没有增长和下降。
分功能科目看：
1、一般公共服务（类）支出11.7万元，主要用于人大、信访、组织等项目支出，比年初预算数增加11.7万元，增长100%，主要原因是信访事务增加了3万元，政府办公厅（室）及相关机构事务增加了4.3万元，组织事务增加了4.4万元。
2、社会保障和就业支出304.17万元，主要用于民政管理事务、基层政权、社会保障的那个项目支出，比年初预算数增加115.06万元，增长37.83%，主要原因一是2015年完成社区办公场地的建设，二是社保费增加，三是居委工资福利支出增加。
3、医疗卫生与计划生育支出92.63万元，主要用于计划生育、行政医疗等项目支出，比年初预算数减少19.82万元，下降21.4%，主要原因主要原因一是减少计划生育免费基本技术服务，二是减少人口和计划生育服务网络建设。
4、城乡社区支出176.46万元，主要用于创卫等项目支出，比年初预算数增加12.22 万元，增长6.9%，主要原因是加大创卫创文力度，搞好五城同创、生态文明村建设工作。
5、农林水支出2万元，主要用于创建农村自来用水改造工程，比年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是增加改造特呈岛水利建设工程工作经费。
6、文化体育与传媒支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长100%，主要原因是增加社区文化站工作经费。
7、其他支出82.1万元，主要用于彩票公益金安排的支出，比年初预算数减少227.88万元，下降77.56%，主要原因是决算开支明细化。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区爱国街道办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算4万元的150 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.01万元，完成预算4 万元的150 %；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是创卫工具车用油增加。
与上年相比2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.14万元，增长85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.14万元，增长85.5 %；公务接待费支出决算为0 万元，和上年一样。因公出国（境）费支出0 万元，和上年一样；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年到特呈岛下乡。公务接待费没有开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，占100 %；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组0个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.01万元，2015年街道单位公务用车保有量为3辆，主要用于一搬执法执勤用车2辆和一般公务应急用车一辆。
3、公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门行政运行经费支出86.05万元，比2014年减少7.75万元，下降9%。主要原因是：实行节约，减少公用支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1.837万元，其中：政府采购货物支出1.837万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.837万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。2015年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我街道在决算中没有项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告。我街道没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
