霞山区工业园管理委员会办公室预算公开说明
发布时间 : 2016-09-05 00:00来源 : 本网
第一部分 霞山区工业园管理委员会办公室
（一）部门主要职责
部门职能：负责工业园的招商引资；在规划区内行使政府的各项管理职能，即统一实施规划管理、土地管理、基建管理、项目审批、企业管理、房地产开发、治安管理等。负责园区道路、水、电等基础设施开发建设和管理；负责工业园区的治安、绿化、环卫、外来人口的管理等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区工业园管理委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位共 1个，没有下属单位。
湛江市霞山区工业园管理委员会办公室属于霞山区政府管理,正科级事业单位，编制人数3名，实有人数2名，主任1名，职员一名。部门没有下属下单位。
第二部分 工业园管理委员会办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
工业园管理委员会办公室2015年度总收入 15.98 万元，其中本年收入 15.98万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入15.98 万元，比上年决算数增加1.78万元，增长12.53 %。主要原因：工资福利增加
2．上级补助收入15.98 万元，比上年决算数增加1.78万元，增长12.53 %。主要原因：工资福利增加
3．事业收入15.98万元，比上年决算数增加1.78 万元，增长12.53 %。主要原因：工资福利增加
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无生生。
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。无发生。
（二）年度支出总体情况
工业园管理委员会办公室2015年度总支出 15.15万元，其中本年支出 15.15 万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出 1.04万元，主要用于医疗卫生与计划1.42万元，其他支出12.69万元，比上年决算数增加0.95万元，增长6.69%，主要原因是工资福利增加。
2.教育（类）支出 0万元，主要支出项目有：无发生。比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
工业园管理委员会办公室2015年度财政拨款收入合计 15.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15.98万元，比年初预算数增加万元，增长 %；主要原因是工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因无发生
（二）2015年度财政拨款支出说明
工业园管理委员会办公室2015年度财政拨款支出合计 15.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15.98 万元，比年初预算数增加万元，增长 %；主要原因是工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无发生
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）1.04万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费；其他支出（类）其他支出（款）12.69万元，主要用于日常公用经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.42万元，主要用于在职人员医保缴费支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
工业园管理委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元，完成预算 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。
与上年相比，xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无发生
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，主要用无发生；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于无发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出 0万元，xx年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 辆，主要用于无发生
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。xx年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。主要包括无发生。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
xx年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无发生（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无发生
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。无发生
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。无发生。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
无发生
3. 重点项目绩效评价报告
无发生
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。无发生
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
