22中2015年度部门决算公开
发布时间 : 2016-09-05 00:00来源 : 本网
第一部分 湛江市第二十二中学概况
（一）部门主要职责
湛江市第二十二中学是九年一贯制公办学校，主管小学、初中的九年一贯制教育教学的职能部门。主要职责：对小学、初中学生开展学科教育教学、德育教育、体育锻炼、社会实践等教育工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我校2015年部门决算编报范围的单位共1个。具体情况是：
湛江市第二十二中学主校区成立于1969年，是一所九年一贯制学校,占地面积33000平方米。现有学生3088人,其中小学学生1811人,教学班28个，中学学生1277人，教学班21个。学校事业编制人数为165人，但实际在职教职工174人（其中财政供给人员153人、门卫临时工6人、顶岗老师15人）；离退休人员69人。
屋山校区是小学编制，占地面积1200平方米，现有学生351人，教学班9个，现有在职教职工26人（其中财政供养25人，门卫临时工1人）；离退休人员8人。
学校设有5个管理部门和团委、少先队大队管理机构，另设一个校区。各部门职责如下：办公室，协调各部门的工作和学校文件管理；教导处，中小学生的教育教学管理；总务处，负责学校财务管理、公物管理和基建维修等后勤工作；德育处，负责中小学生德育教育和日常行为习惯、仪容仪表等管理工作；体卫艺处，负责学校体育、卫生和艺术教育教学管理；团委、大队部：负责学校共青团管理工作和学校少先队大队部工作；校区设办公室副主任管理。
第二部分 湛江市第二十二中学决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
湛江市第二十二中学2015年度总收入21722.3万元，其中本年收入2172.3万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2164.8 万元，比上年决算数增加452万元，增长26.39 %。主要原因：教职工工资福利待遇提高、学生人数增加等。
2．上级补助收入 7.5万元，比上年决算数增加7万元，增长14.71 %。主要原因：对个人家庭补助增加。
3．事业收入0 万元，比上年决算数减少5.4 万元，下降100%。主要原因：学校停止出租房屋固定资产。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：（无）
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：（无）
（二）年度支出总体情况
湛江市第二十二中学2015年度总支出2168.7 1 万元，其中本年支出 2168.7 1万元。具体情况如下：
湛江市第二十二中学本年度总支出为2,168.71万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出0万元，与上年决算数0万元持平。
2、教育支出2,168.71万元，主要支出项目有：（1）基本支出2,032.23万元，比上年决算数增加442.03万元，增加18.50%。主要原因是在职人员工资提高、学生人数增加。
（2）项目支出136.47万元，比上年决算数减少7.12万元，减少4.96%，主要原因是本年项目减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市第二十二中学2015年度财政拨款收入合计2164.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2164.8 万元，比年初预算数增加311.8万元，增长16.83 %；主要原因是在职、离退休工资福利增加、公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是（无）
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市第二十二中学2015年度财政拨款支出合计 2,164.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,164.75 万元，比年初预算数增加308.3万元，增长16.64 %；主要原因是在职、离退休人员工资福利支出及学校公用开资增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是（无）
分功能科目看，一般教育（类）进修及培训（款）1774.42 万元，一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休人员款 368.71万元；一般医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）21.62 万元，主要用于行政单位医疗及公务员补助费用。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市第二十二中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是（无）；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是（无）；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是（无）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元，主要用于（无）；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于（无）；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于（无）。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括（无）；公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于（无）。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于（无）。2015年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 0 人次，主要包括（无）；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。主要包括（无）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出467.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加59.9万元，增长14.69%。主要原因是：学生人数增加，公用经费拨款增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额106.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我校组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无发生
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无发生
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无发生
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
粤公网安备 44080302000063号
