2015年湛江市第二十小学部门决算基本情况说明
发布时间 : 2016-09-05 00:00来源 : 本网
2015年湛江市第二十小学部门决算
基本情况说明
第一部分 湛江市第二十小学概况
（一）部门主要职责
湛江市第二十小学为霞山区教育局管理的公益一类事业单位，正股级。主要任务实施全日制小学学历教育。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市第二十小学）2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。
学校设有办公室、教导处、德育处。主校区事业编制152人，现有教职工149人，学生3596人,有70个教学班。北月校区事业编制12人，现有教职工11名，学生364名，教学班9个。学校经费按财政补助一类拨款。校长罗星，负责学校全面工作。王东副校长主管安全卫生工作，郑卓荣副校长主要抓教学教研工作，陈土发副校长主要抓学校德育和工会工作。我校没有下属单位。
第二部分 湛江市第二十小学教师2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
学校2015年总收入2120.87万元，其中本年收入2112.85万元，具体情况如下：
(1) 财政拨款收入2111.25万元，比上年决算数1796.45万元增加314.8万元，增加17.52%。主要原因是学生人数增加，相应的教育经费增加，其次是因为教师的工资提高，相应的收入也增加
(2) 上级补助收入1.60万元；比上年增加0.4万元，主要是特困生的补助用的增加。
(3) 年初结转和结余8.02万元；比去年减少37.02万元，因为14年的结转结余较多所致。
（4）上级补助收入为0，比去年减少1.5977万元，因为2015年没有该项收入。
（二）年度支出总体情况
2015年总支出1922.38万元,其中本年支出1922.38万元，全属于财政拨款支出。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1922.38万元，占90.64%，其中：工资福利支出1086.52万元，对个人和家庭补助591.70万元，商品和服务支出244.16万元。
比上年决算1720.20万元增加200.58万元，增加11.75%，主要原因是教师工资提高，相应的支出增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计2111.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2111.25万元，与年初预算数2111.25万元相比没有变化。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计1922.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1922.38万元，比年初预算数1922.38万元相比没有变化。
分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）1621万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）教育管理事务（款）2.6万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）10万元，主要用于人员经费及办公经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）464万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）7.8万元，主要用于死亡教师抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市第二十小2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是没有发生（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长） 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，主要用于没有发生；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有发生0；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出0 万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于0。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2015年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次，主要包括0；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我校没有此项支出
（二）政府采购支出情况说明
我校没有此项支出
（三）国有资产占用情况
我校没有此项支出
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我校没有此项支出
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
粤公网安备 44080302000063号
