2015年湛江市海头第二初级中学决算基本情况
发布时间 : 2016-09-05 09:51来源 : 本网
2015年湛江市海头第二初级中学决算基本情况
第一部分 湛江市海头二中概况
（一）部门主要职责
我单位是霞山区教育局直属的初级中学，从事九年义务教育阶段的初中教育工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我海头二中2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位。本部门没有下属单位。
新校区筹建办公室，负责新校区的搬迁新建工作，工作人员4人。所属事业编制32人，实有在职人员30人，退休人员5人，财政全额拨款。我校原址在湛江市三岭山森林公园内，为配合市区的综合发展规划，于2008年停止招生，2010年11月移交湛江市森林公园使用，学校另行选址新建，26位教师在市区多所学校支教，学校4位骨干参与新校区的筹建工作。学校校长沈传东。现征地工作基本结束，将进入校区实体建设阶段。本单位按照部门决算要求只有本级单位，没有下属单位。
第二部分 海头二中2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
海头二中2015年度总收入2271.07万元，其中本年收入2248.56 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2248.56万元，比上年决算数增加2018.76万元，增长878%。其中有市级转移资金2000万元的新校区建设经费。区级财政收入248.56万元，上年结余22.51万元。 主要原因：新校区建设经费下拨。
2．上级补助收入0万。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有收入。
3．事业收入0万元。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有收入。
4．经营收入0万元。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要原因：没有收入。
5．其他收入0万元。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因：没有收入。
（二）年度支出总体情况
2015年度总支出251.86万元，其中本年支出251.86万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元。主要用于：没有支出，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有支出。
2.教育（类）支出251.86万元。主要支出项目有教育支出（工资福利）223.82万元，事业单位离退休费22.12万元，医疗保障5.92万元。比上年决算数减少0.45万元，下降0.1%，主要原因是有人员调出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计2248.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2248.56 万元，比年初预算数增加2000万元，增长804 %；主要原因是新校区建设项目上级拨款。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计251.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出251.86万元，比年初预算数减少0.45 万元，下降0.1%；主要原因是有人员调出。
分功能科目看，一般公共教育支出（类）普通教育（款）223.82万元，主要用于工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款22.12万元，用于离退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）5.92万元，主要用于医疗保险费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
海头二中2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：没有项目支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：没有项目支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：没有项目支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0 辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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粤公网安备 44080302000063号
