湛江市第二幼儿园2015年决算公开说明模板
发布时间 : 2016-09-05 11:44来源 : 本网
第一部分湛江市第二幼儿园（部门名称）概况
（一） 部门主要职责
湛江市第二幼儿园是湛江市霞山区教育局开办于1953年的政府公办园是广东省一级幼儿园，国家级绿色幼儿园、湛江市示范园，至今已有50多年的历史。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市第二幼儿园2015年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。全园机构设置：保教处和办公处；2015年年末在职职工38人，临工：17人，退休人员31人，我园现有11个班，年末幼儿人数370人。
第二部分湛江市第二幼儿园2015 年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市第二幼儿园2015 年度总收入533.8万元，其中本年收入484.9万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入480.3万元，比上年决算数增加134.3万元；
增长38.84 %。主要原因：一是财政实拨减少，增加国库返拨经费。
2．上级补助收入2.6万元，比上年决算数增加2.6万元，增长100 %。主要原因：是园长的绩效工资收入。
3．事业收入0万元，与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。
5．其他收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长100 %。主要原因：一是李泽洪和王伟丽到清远支教一年的工资补助，每人一万。
（二）2015年度支出总体情况
湛江市第二幼儿园2015 年度总支出533.8万元，其中本年支出510.8万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出114.3万元；主要用于退休费的发放、社保和医保缴费。其中社会保障和就业支出109.3万，比上年决算数增加16万，增长15%，主要原因是社保缴费提高；医保缴费5万。
2.教育（类）支出396.5万元，主要支出项目有(1)基本支出:364.1万元,比上年决算数增加51.8万元，增长16.7%。(2)项目支出32.4万元，比上年决算数减少14.8万元，（下降）31.34%，
主要原因是大型修缮工程减少。其中:财政拨款项目支出：14.7万元；一般行政管理事务支出17.7万元;主要支出项目有：（1）厨房零星修缮工程。
（2）购置资料柜、文件柜、办公桌、诊疗床等
（3）幼儿鞋柜、毛巾架、储物柜、文件柜等
（4）购买布娃娃、木偶台、手偶等教学设备设施。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015 年度财政拨款收入说明
湛江市第二幼儿园2015 年度财政拨款收入合计480.3万元。其中：
一般公共预算财政拨款收入480.3万元，比年初预算数增加134.4万元，增长38.84 %；主要原因是财政实拨减少，增加国库返拨经费；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数一样。
（二）2015 年度财政拨款支出说明
湛江市第二幼儿园2015 年度财政拨款支出合计480.3万元。其中：
一般公共预算财政拨款支出457.5万元，比年初预算数增加11万
元，增长3.1 %；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨
款支出0万元，与年初预算数一样。
分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款） 278.8万元，主要用于人员经费、项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款） 64.4万元，主要用于日常公用经费开支。社会保障和就业支出109.3万元；医疗保障支出5万。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市第二幼儿园2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为
0万元，完成预算万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算
为0万元，完成预算万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支
出决算为0万元，完成预算万元的0 %；公务接待费支出决算为
0万元，完成预算万元的0 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于
预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0 辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年湛江市第二幼儿园运行经费支出情况：
2015年本部门机关运行经费支出 26.7 万元（与部门决算中行政
单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基
本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）
11万元，（降低）41.4%。主要原因是：办公经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货
物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额
的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支
出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般
公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车
0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主
要是??；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价
100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我
单位组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，
自评覆盖率达到 0%。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）无
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部
门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意
见的基础上自主选择公开）。无
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业
名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门
可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得
的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指
单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包
括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接
待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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粤公网安备 44080302000063号
