湛江市8中学2015年度决算基本情况
发布时间 : 2016-09-05 11:43来源 : 本网
湛江市第八中学（湛江市旅游职业技术学校）
2015年财务决算说明
第一部分 湛江市第八中学概况
一、部门职责
湛江市第八中学为正科级行政（事业）机构，属财政全额拨款事业单位，学校职责是教育工作。洪杰任正校长，负责学校全面工作。学校下设学校办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处、实训处、团委等七个部门。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市第八中学2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
机构设置是1个。我校事业人员编制197人，年末在职人员159人，顶岗教师24人，保安、临工9人，离退休人员56人，现有教学班53个，共有学生2362人。初中838人，中职1366人，普高247人，住宿生540人。
第二部分 湛江市第八中学2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市第八中学2015年度总收入2226.53万元，其中本年收入2226.53万元。具体情况如下：
1． 财政拨款收入2162.52万元，比上年决算数增加587.95万元，增长37.34%。主要原因：一是人员工资增长较大。二是义务教育经费增加。
2． 上级补助收入64.01万元，比上年决算数减少157.98万元。下降71.16%。主要原因：是教育费附加拨款减少。
3．事业收入 0万元，与上年持平。
4.经营收入 0万元，与上年持平。
5．其他收入 0万元，与上年持平。
（二）年度支出总体情况
湛江市第八中学2015年度总支出2192.56万元，其中本年支出2192.56 万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出为零万元。
2. 教育（类）支出2192.56万元，主要支出项目有基本支出1965.55万元，比上一年决算数增加556.63万元，增长39.51%，主要原因是：一是只要是人员工资支出增加。二是学校维修建设经费增加。；项目支出227.01万元，比上一年决算数减少280.56万元，下降55.28%，主要原因是教育费附加减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市第八中学2015年度财政拨款收入合计2162.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2162.52万元，比年初预算数增加704.47万元，增长48.31%；主要原因是1．一是人员工资增长较大。二是义务教育经费增加。;政府性基金预算财政拨款收入零万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市第八中学2015年度财政拨款支出合计2095.78万元。其中一般公共预算财政拨款支出2095.78万元，比年初预算数增加637.73万元，增长43.73%；主要原因是人员工资支出增长。
分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）173.66万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）普通教育（款）185.93万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）职业教育（款）1433.99万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）1万元，主要用于人员经费及办公经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）273.51万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）8.23万元，主要用于死亡教师抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）19.46万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛湛江市第八中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。
与上年相比，2014年也没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门没有占用国有资产。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
我校没有开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
湛江市第八中学
2016年9月2日
粤公网安备 44080302000063号
