2015年湛江市霞山职业高级中学决算基本情况说明
发布时间 : 2016-09-05 11:31来源 : 本网
2015年湛江市霞山职业高级中学决算基本情况说明
第一部分 湛江市霞山职业高级中学概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山职业高级中学是主管教育工作的职能部门.主要职责:主要从事职业技术教育，辅以普通高中教学，开设计算机及应用、商务英语、电子技术应用、电子商务、会计、美术等专业。
培养思想素质好，理论水平高，专业技能强的技术型、应用型人才，培养生产、服务、技术和管理第一线工作的综合素质强的劳动者。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山职业高级中学2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
湛江市霞山职业高级中学内部机构设置有：办公室（包托工会）、教务处（包括科学馆）、政教处（包括综治办）、总务处、教研室、实训处、团委、体卫艺处以及语文、英语、数学、理工、文史与商贸、体艺、计算机办公室和初一至初三及高一至高三年级办公室。
第二部分 湛江市霞山职业高级中学2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山职业高级中学2015年度总收入2328.20万元，其中本年收入2100.77万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2090.54万元，比上年决算数增加569.55万元，增长16%。主要原因：一是免费义务教育金额提高，二是教师福利提高。
2．上级补助收入10.23万元,主要用于校级绩效工资和支教教师工资等。
3．事业收入0万元，比上年决算数减少86.92万元，下降100%。主要原因是全部归由财政部门统管.
4．经营收入0万元，没有增减,主要原因是学校是以教育为主，没有收入。
5．其他收入0万元，没有增减,主要原因是学校是以教育为主，没有收入。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山职业高级中学2015年度总支出2328.20万元，其中本年支出2033.65万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元，没有增减，与上年持平。
2.教育（类）支出1593.13万元，主要支出项目有办公费、篮球场改造和零星维修等，比上年决算数增加227.15万元，增长8%，主要原因是提升教育设备和教育环境。
3.社会保障和就业支出420.42万元，主要支出项目是在职教师在社保费等，比上年决算数增加57.54万元，增加7%，主要原因是社保提高。
4.医疗卫生与计划生育支出20.10万元，主要支出项目是教师的医保等，比上年决算数减少0.25万元，减少0.6%，主要原因是人员减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市霞山职业高级中学2015年度财政拨款收入合计 2090.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2090.54万元，比年初预算数增加569.55万元，增长16%；主要原因：一是免费义务教育金额提高，二是教师福利提高.
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市霞山职业高级中学2015年度财政拨款支出合计 2026.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2026.19万元，比年初预算数增加505.2万元，增长14%；主要原因是教师福利提高。
分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）29.25万元，主要用于办公经费，篮球场改造和零星维修等；教育支出（类）普通教育（款）87.1万元，主要用于办公经费；教育支出（类）职业教育（款）1465.94万元主要用于人员经费支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）3.4万元主要用于人员经费支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）415.49万元主要用于事业单位人员的社保等；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）4.94万元，主要用于人员公用等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20.1万元，主要用于公务员医疗补助费用等；
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市霞山职业高级中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年均为0万元，没有变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0 辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年财政拨款支出为2026.19万元，2015年预算数为1520.79万元，比上年增加505.4万元，增加25%，只要原因是增加了初中学生以及增加部分外聘教师。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额124.3万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出98.3万元、政府采购服务支出9.2万元。授予中小企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的7%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
学校在所有项目支出前都经过校务扩大会议讨论、评估必要性、可行性，项目支出后都达到预期效果，但尚未形成严谨、长效的绩效评价机制。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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粤公网安备 44080302000063号
