霞山区综治办2015年度决算公开说明
发布时间 : 2016-09-05 11:22来源 : 本网
霞山区综治办2015年度决算公开说明
第一部分 综治办概况
（一）部门主要职责
其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针以及省、市委的决策和部署，组织、协调、指导全区维护社会稳定工作和社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，推动和检查落实社会治安综合治理的重大措施。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我办2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单。按照相关文件规定，行政编制4名，截止2015年12月31日止，我单位在职4人，离退休人数0人。
第二部分 综治办2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
综治办2015年度总收入 83.76万元，其中本年收入 83.76万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入72.57万元，比上年决算数增加10.91万元，增加15%。主要原因：项目拨款增加。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：没有收到上级补助拨款。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：本单位无事业收入。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：本单位无经营收入。
5．其他收入11.20万元，比上年决算数增加8.9万元，增加386%。主要原因：本年收到拨款增加。
（二）年度支出总体情况
综治办2015年度总支出81.81万元，其中本年支出 81.81万元。具体情况如下：
1.公共安全支出79.70万元，主要用于政法事务支出，比上年决算数增加13.46万元，增加20%，主要原因是本年度拨款增加。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.93万元，比上年决算数减少0.07万元，减少7%，主要原因是本年度预算安排减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
综治办2015年度财政拨款收入合计72.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.57万元，比年初预算数增加72.57万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
综治办2015年度财政拨款支出合计67.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出67.93 万元，比年初预算数增加67.93 万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金收入。
分功能科目看，公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）79.7万元，主要用于人员.办公费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.93万元，主要用于公务员医疗补助费用等；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）1.18万元，主要用于人员公用等支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
综治办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算4.8万元的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.33万元，完成预算 4.8万元的27 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是本单位原有两辆执法车（2015年9月30日公车改革后保留一辆），因工作需要需经常下乡，再加上车辆都已老旧，需经常维修，修理费用和加油费用都大大增加，全年运行维护费及加油费支出1.33万。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比增加0.7万元，增加115%。增加的主要原因是工作需要；其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.7万元，增加115%，增加的主要原因是工作需要，加上车辆都已老旧，需经常维修；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100%；公务接待费支0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护预算4.8万元，决算1.33万元。
3.公务接待费支出 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出50.85万元，比上年减少16.44万元，减少24%。主要原因是：人员调离，人员经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门原有两辆公车，9月车辆改革后保留车辆1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对0等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无发生
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无发生
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无发生
第三部分 名词解释
1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
面发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指
单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包
括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接
待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
粤公网安备 44080302000063号
