霞山区委610办2015年度决算公开说明
发布时间 : 2016-09-05 11:19来源 : 霞山区财政局
霞山区委610办2015年度决算公开说明
第一部分610办概况
（一）主要职责
霞山区委610办是财政全额拨款的正科级单位，是协助区委区政府防范与处理邪教问题工作的职能部门。主要职责：围绕维护社会政治稳定这一中心工作，完成邪教人员教育转化，追逃查失，警示教育等工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入610办2015年决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。本单位内设综合秘书股、督查股。按照相关文件规定，行政编制5名，截至2015年12月31日止，我单位在职人数6，退休人数2人，财政供养8人。
第二部分610办2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度收入总体情况
610办2015年总收入80.05万元，其中本年收入80.05万元。具体情况如下：
1、财政预算拨款收入80.05万元比上年决算增加5.15万元，增长7%。主要原因是项目拨款增加。
2、上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：没有收到上级补助拨款。
3、事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无事业收入。
4、经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无经营收入。
5、其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无其他收入。
（二）2015年度支出总体情况
610办2015年总支出80.05万元，其中：本年支出80.05万元，具体情况如下：
1、公共安全支出69.59万元，用于防范与处理邪教工作支出，比上年决算数增加 1.56 万元，增长1 %，主要原因是本年度增加开展防范与处理邪教业务工作。
2、社会保障和就业（类）支出 8.25万元，主要用于人员社保支出，比上你决算数增加2.83万元，增长1.5%，主要原因是本年度退休人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出2.21万元，比上你决算数增加0.76万元，增长1.5%，主要原因是本年度医疗费调整增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
610办2015年度财政拨款收入合计 80.05万元。其中：
一般公共预算财政拨款收入 80.05万元，比年初预算数增加5.15万元，增长1.1%；主要原因是本年度开展防邪教工作需求增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是财政未拨款政府性基金。
（二）2015年度财政拨款支出说明
610办2015年度财政拨款支出合计80.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80.05万元，比年初预算数增加5.15万元，增长1.1 %；主要原因是本年度开展防邪教工作需求增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金拨款收入。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 69.59万元，主要用于日常公共开支；一般公共服务（类）社保及医保（款）10.46万元，主要用于人员的医保、社保缴费及退休人员工资。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
610办年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算1.8万元的76 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.48万元，完成预算 0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.89万元，完成预算 1.8万元的2%；公务接待费支出决算为0万元。
上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款决算数减少0.71万元，下降1.5%。其中因公出境费用支出决算减少0.32万元，下降1.7%；公务用车和运行维护费支出决算减少0.25万元，下降1.3%；公务接待费支出0万元，下降100%.因公出境费用支出减少原因是工作地点不同支出减少；公务用车和运行维护费支出决算减少原因是本年公务车使用少。本部门认真贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算中，因公出国（境）
费 0.48万元，占 35%；公务用车购置及运行维护费支出0.89 万元，占65 %；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：
1、因出境费用支出0.48万元，全年使用财政拨款安排市防范办组团1个、出境1次。用于境外工作费用0.48万元。
2、公务车运行维护费支出 0.89万元，现存一辆车，（2015年9月30日公车改革）主要包括：全年运行维护费支出0.89 万元。
3、公务接待费支出 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出 9.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.33万元，降低 1%。主要原因是：本年度公用经费开支减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年 12 月 31 日，本部门
共有车辆 XX 辆，其中，2015年9月前有一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0%。
组织对0等 0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对 0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
