2015年海头街道办决算公开说明
发布时间 : 2016-09-05 15:35来源 : 本网
第一部分 霞山区海头街道办事处概况
（一）部门主要职责
主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。
（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
（二）机构设置
海头街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，街道内设机构为：办事处内设行政机构6个，事业单位3个，分别为党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、经济建设办公室、计划生育办公室、规划建设办公室、社区服务中心、人力资源和社会保障所人口管理中心、海头街道没有下属下单位。
第二部分 霞山区海头街道办事处2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
海头街道办事处2015年度总收入868万元，其中本年收入868万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入807万元，比上年决算数增加72.64
万元，增长9.9 %。主要原因是2015年度增加政府性基金财政补款收入关于东纯村民委员会地方公益性基金72万元。
2．上级补助收入0万元，无增减，与上年决算数一样。
3．事业收入0万元，无增减，与上年决算数一样。
4．经营收入0万元，无增减，与上年决算数一样。
5．其他收入61万元，比上年决算数增加30.67万元，增长101.12 %。主要原因：一是2015年度增加区农业局横向拨款村委“三资”管理经费，二是2015年度增加区建设局横向拨款生态文明村及乐悠路整治经费，三是2015年度增加区物价局横向拨款创模专项经费，四是2015年度增加市人社局非横向拨款劳动平台建设经费。
（二）年度支出总体情况
霞山区海头街道办事处2015年度总支出811万元，其中本年支出811万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出6.38万元，主要用于省运会期间维稳、抗战胜利期间维稳以及日常维稳项目，比上年决算数增加0.1万元，增长1.6%，主要原因是2015年度增加省运会期间维稳以及抗战胜利期间维稳经费支出。
2.公共安全支出支出10.4万元，主要用于发放联防治安大队海头治安中队人员工资，比上年决算数增加10.4万元，增长100%，主要原因是2015年度新增加联防治安大队海头治安中队人员经费支出。
3.文化体育与传媒支出39.6万元，主要用于海头文化站修缮经费及楼下村委会等村文化室文化设备购置，比上年决算数增加31.6万元，增长395%，主要原因是2015年度增加海头文化站修缮经费支出以及增加楼下村委会等村文化室文化设备专项支出。
4.社会保障和就业支出217.5万元，主要用于发放单位离退休人员离休费、劳动平台人员工资以及离世同志抚恤金，比上年决算数增加20.56万元，增长10.44%，主要原因是2015年度增加离退休人员的工资福利支出及增加4名同志离世一次性抚恤金及丧葬费。
5.医疗卫生与计划生育支出支出94.82万元，主要用于发放计生专干工资、计生工作日常公用经费、在职人员医疗保险以及发放优秀村创卫奖励金，比上年决算数减少22.2万元，下降18.97%，主要原因是节约计生工作日常公用经费支出。
6.城乡社区支出369.2万元，主要用于发放在职人员工资、单位日常公用经费、银帆公园征地拆迁补偿，创卫支出，比上年决算数减少24.8万元，下降6.3%，主要原因是群众对环境卫生保护意识提高，环境卫生得到改善，减少城市环境卫生支出。
7.资源勘探信息等支出1.1万元，主要用于智慧产业城征地清点青苗工作，比上年决算数增加1.1万元，增长100%，主要原因是2015年新增加智慧产业城征地清点青苗工作项目支出。
8.其他支出72万元，主要用于东纯村地方性公益资金支出，比上年决算数增加72万元，增长100%，主要原因是2015年新增加东纯村地方性公益资金项目支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
海头街道办事处2015年度财政拨款收入合计807万元。其中：一般公共预算财政拨款收入609万元，比年初预算数增加91.57万元，增长17.70%；主要原因是2015年度工资改革增加工资福利支出、增加文化站修缮项目以及村文化室文化设备购置、离退休人员离休费、劳动平台人员工资以及离世同志抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入198万元，比年初预算数增加198万元，增长100 %；主要原因是2015年度增加东纯村地方性资金拨款收入，预算时没有做此项预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
霞山区海头街道办事处2015年度财政拨款支出合计787万元。其中：一般公共预算财政拨款支出689万元，比年初预算数增加71.57万元，增长13.83 %；主要原因是2015年度增加工资福利支出、增加文化站修缮项目以及村文化室文化设备购置、离退休人员离休费、劳动平台人员工资以及离世同志抚恤金等支出；政府性基金预算财政拨款支出98万元，比年初预算数增加98万元，增长100%；主要原因是2015年度增加东纯村公益性资金拨款收入。
分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0.5万元，主要用于日常维稳；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1.80万元，主要用于省检维稳、抗战胜利期间维稳；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）4万元，主要用于省运会维稳；文化体育与传媒（类）文化（款）39.40万元，主要用于海头文化站购置健身器材、用具以及村文化室设备购置；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）175.65万元，主要用于单位离休人员离休工资费用；社会保障和就业（类）抚恤（款）39.65万元，主要用于4位离世同志一次性抚恤金及丧葬费；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）6.90万元，主要用于在职人员医疗社保支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）72.20万元，主要用于计生工作日常支出，如宣传栏制作费、计生专干工资支出；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）7万元，主要用于屋山村城中村创卫奖励金；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）284.47万元，主要用于发放在职人员工资以及单位日常运行经费支出；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）8万元，主要用于边坡村新农村建设资金支出；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）48.43万元，主要用于创卫支出，如机畅路、屋山路、椹川路创卫清理费用支出，屋山、陈铁村等村清理费用支出；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）21万元，主要用于银帆公园变电站工程款；资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）1万元，主要用于智慧城征地工作支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务（款）72万，主要用于东纯村公益性资金支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
海头街道事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务车运行维护费；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算无发生万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.43万元，增长27.39%；公务接待费支出决算无发生。因公出国（境）费支出无发生；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因车辆维护费增加；公务接待费支出无发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 2万元，2015年海头街道办事处公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务运行，如走访管辖村委、联系工作，处理村集体日常事宜，如征地清点青苗工作。
3.公务接待费支出 0万元。2015年海头街道办事处共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出167万元，比上年增加23.8万元，增长16.70%。主要原因是：在使用固定资产维护费用大，新增文化站固定资产，增加超强台风“彩虹”清理创卫费用等。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额64.89万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出62.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额64.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
2015年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
我街道在决算中没有项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告。
我街道没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
粤公网安备 44080302000063号
