2015年度湛江市霞山区总工会决算公开
发布时间 : 2016-09-05 15:30来源 : 本网
第一部分 湛江市霞山区总工会概况
（一）部门主要职责
霞山区总工会是我区街道、乡镇工会、各产业工会及区直属企（事）业工会组织的领导机关，业务上接受湛江市总工会领导。霞山区总工会的职责是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出履行依法维护职工合法权益的基本职责；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作；指导基层工会推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导各级工会协助党组织不断提高职工思想道德和科学文化技术素质；负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计等工作；承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。
（二）机构设置
湛江市霞山区总工会内设机构为:办公室(挂组织宣教部牌子)、经济工作部（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）和生活女工部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）按照部门决算编报要求，纳入我会2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括我会本级和霞山区直属工会。由于机构改革区直属机关工会的账户一直合并在区总工会里统计，因此区总工会决算报表里的资产总额包含直属工会的资产5543.65元，但直属工会不属于本部门的下属单位。
第二部分 湛江市霞山区2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山区总工会年度总收入99.99万元，其中本年收入99.99万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入99.99 万元，比上年决算数增加14.65万元，增长17.17 %。主要原因：一是因以往年度我会困难职工帮扶专项经费没有通过区财政拨款,但2014年、2015年省财政困难职工帮扶经费都在2015年通过区财政拨付。二是职工工资福利收入增加。
2．上级补助收入0 万元，上年决算数0万元，无增减。
3．事业收入0 万元，上年决算数0万元，无增减。
4．经营收入0 万元，上年决算数0万元，无增减。
5．其他收入0 万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因:2014年由本级工会账户拨付给合同工的社保费通过此科目核算。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山区总工会年度总支出 99.96万元，其中本年支出99.96万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出55.21 万元，主要用于群众团体事务支出，比上年决算数增加4.03万元，增长7.87%，主要原因是2014年省财政困难职工帮扶经费在2015年才通过区财政拨付。
2、社会保障和就业支出40.83万元，主要用于行政事业单位离退休及其他生活救助，比上年决算数增加6.19万元,增长17.87%,主要原因是退休人员费用比上年有所增加。
3、医疗卫生与计划生育支出3.92万元,主要用于人员的医疗保障,比上年决算数增加2.48万元,增长172.22%,主要原因是人员的行政单位医疗有较大的增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市霞山区总工会2015年度财政拨款收入合计99.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入99.99万元，比年初预算数增加29.12万元，增长41.09%；主要原因一是没有将上级财政拨款收入纳入年初预算;二是人员经费年初预算偏小；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，上年决算数0万元，无增减。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市霞山区总工会2015年度财政拨款支出合计99.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出99.6 万元，比年初预算数增加28.73万元，增长40.54%；主要原因一是没有将上级财政拨款收入纳入年初预算;二是人员经费年初预算偏小；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，上年决算数0万元，无增减。
分功能科目看:1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）54.85万元，主要用于行政运行42.87万元、一般行政管理事务4.38万元、其他群众团休事务支出7.6万元。
2、社会保障和就业支出40.83万元,主要用于行政事业单位离退休支出34.33万元、其他生活救助6.5万元。
3、医疗卫生与计划生育支出3.92万元，主要用于人员的医疗保障。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市霞山区总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91 万元，完成预算2.2 万元的41.36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算安排0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.91 万元，完成预算2.2 万元的41.36 %；公务接待费支出决算为0万元，预算安排0 万元。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年基本持平；公务接待费支出决算0万元，与上年一样。因公出国（境）费支出与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出与上年基本持平；公务接待费支出与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.91 万元，占100%；公务接待费支出0 万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0 万元,（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出0.91 万元，2015年我会单位公务用车保有量为 1 辆，由于2015年9月霞山区公车进行改革,公务用车已缴霞山区机关事务管理局统一管理。
3.公务接待费支出 0 万元。2015年，我会共接待国外来访团组0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出5.36万元，比上年增加0.25万元，增长4.89%。主要原因是：2015增加了车改单位的公车补贴。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），由于9月霞山区公车进行改革，公务用车已缴区机关事务管理局统一管理。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作总体情况。
无发生
2．部门决算中项目绩效自评结果。
无发生
3．重点项目绩效评价报告。
无发生
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无发生
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
