广东渔政总队霞山大队2015年部门决算公开说明
发布时间 : 2016-09-05 15:17来源 : 本网
广东渔政总队霞山大队2015年部门决算公开说明
第一部分 广东省渔政总队霞山大队概况
（一）部门主要职责
广东省渔政总队霞山大队是主管代表国家履行海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶检验工作的职能部门。主要职责：负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益等职能。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入广东省渔政总队霞山大队2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位。没有下属单位。
第二部分 广东省渔政总队霞山大队2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
霞山渔政大队2015年度总收入463.8万元，其中本年收入463.8万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入333.1万元，比上年决算数增加29万元，增长8.7 %。主要原因是：海监渔政罚没款及港务费，资源费收费增加，财政局反拨款项增加。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
5．其他收入130.7 万元，比上年决算数减少3.7万元，下降2.8%。主要原因：公共用品类物品购买减少。
（二）年度支出总体情况
霞山渔政大队2015年度总支出413.6万元，其中本年支出413.6万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出4.53万元，主要支出项目有行政单位离退休，比上年决算数增加0.29万元，增长6.8%，主要原因是行政单位退休人员工资提高。
2.医疗卫生与计划生育支出4.39万元，主要项目有在职和退休人员医疗保险支出，比上年决算数减少0.12万元，减少2.6%，主要原因是有合同工离职，减少医保及社保支出。
3.农林水支出164.9万元，主要用于单位日常开支及人员经费支出，比上年决算数增加14.1万元，增长9.4%，主要原因有人员工资增加及购买部分执法用品。
4.交通运输支出1.5万元，主要用于石油价格改革工作的经费支出，比上年决算数减少5万元，减少75%，主要原因有厉行节约，减少经费支出。
5.国土海洋气象等支出118.1万元，主要用于海洋事务管理，比上年决算数增加26.2万元，增长22.1%，主要原因有因加强海域监管，出海巡逻次数增加，导致执法船用油总量增加。
6.其他支出120.2万元，主要用于合同工工资发放及购买部分办公用品，比上年决算数增加96万元，增长397.8%，主要原因有部分合同工工资今年起更改为从其他支出中支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
霞山渔政大队2015年度财政拨款收入合计333.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.1万元，比年初预算数增加59.4万元，增长17.83%，主要原因在于本单位需加强海域管理，海域巡逻次数的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
霞山渔政大队2015年度财政拨款支出合计293.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出293.4万元，比年初预算数增加19.7万元，增长6.7%，主要原因在于本单位需加强海域管理，海域巡逻次数的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%.
分功能科目看，1.社会保障和就业支出4.53万元，主要支出项目有行政单位离退休，比上年决算数增加0.29万元，增长6.8%，主要原因是行政单位退休人员工资提高。
2.医疗卫生与计划生育支出4.39万元，主要项目有在职和退休人员医疗保险支出，比上年决算数减少0.12万元，减少2.6%，主要原因是有合同工离职，减少医保及社保支出。
3.农林水支出164.9万元，主要用于单位日常开支及人员经费支出，比上年决算数增加14.1万元，增长9.4%，主要原因有人员工资增加及购买部分执法用品。
4.交通运输支出1.5万元，主要用于石油价格改革工作的经费支出，比上年决算数减少5万元，减少75%，主要原因有厉行节约，减少经费支出。
5.国土海洋气象等支出118.1万元，主要用于海洋事务管理，比上年决算数增加26.2万元，增长22.1%，主要原因有因加强海域监管，出海巡逻次数增加，导致执法船用油总量增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山渔政大队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算2.9万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算2.9万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.8万元，增加100%；根据工作需要，经报请批准，临时增加本单位执法车辆因使用到固定里程需要进行定期的保养及维修费用；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出2.9万元，2016年霞山渔政大队机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于渔政执法业务。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出30.5万元。比上年减少11.4万元，降低27.3%。主要原因是：厉行节约，减少部分办公用品购买量。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、已移交霞山区政府不在本单位使用2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）
无
3．重点项目绩效评价报告（如有）。
无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
