市十中2015年部门决算情况说明
发布时间 : 2016-09-05 15:10来源 : 本网
市十中2015年部门决算情况说明
2015年度决算工作已经结束，现将我校2015年度决算工作情况说明如下：
一、学校概况
（一）部门主要职责
我校建立学校、教师管理长效机制，健全包括学校实绩考核、教师专业发展、教育教学质量考核等内容的各项管理规章制度，形成以激励为主的人文管理机制，抓好学校教育教学、安全等工作；对全校各项工作进行细致的安排、实施和督查；检查安排学校维修校舍、美化校园，统筹实施学校办公条件改善和教学设备的购置，推进校园文化建设，改变我校的精神面貌；做好教师培训、人才培训等培训工作，做好教师工资申报、职称评定、工作绩效考核、档案建立和管理等业务工作；合理规划教育教学工作，提升教师队伍素质和教育教学水平，提高教育教学质量；配合区政府实施教育、科技、文化方面的其它工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入市十中2015年部门决算编报范围的单位共1个，1没有下属单位。
我校2015年初在职人员有244人，退休人员有78人，2015年末在职人员有239人，退休人员有76人。在校学生3043人。设有办公室和教导处。
二、2015年度决算情况说明
我校2015年度总收入2972万元，具体情况如下：
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
1.财政拨款收入2943.55万元，比上年决算数增加806.39万元，增长37.73%。主要原因：一是在职人员及离退休人员工资增加，二是财政返拨高中经费回预算拨款。
2．上级补助收入13.43万元，比上年决算数增加13万元，增加100 %。主要原因是增加中高考考务费。
3．事业收入14.7万元，比上年决算数减少279.14万，减少95%。主要原因：财政返拨高中经费回预算拨款。
4．经营收入0万元，与上年持平。
5．其他收入0万元，与上年持平。
（二）年度支出总体情况
我校2015年度总支出2968.46万元，其中本年支出2968.46万元。具体情况如下：
教育（类）基本支出2968.46万元，主要支出项目有：（1）基本支出2626.99万元，比上年决算数增加439.02万元，增长20.07%，主要原因是人员工资福利支出及学校日常公用经费增加。（2）项目支出342.46万元，比上年决算数减少202.02万元，下降37.1%，主要原因是严格合理控制校园设施建设预算及教学楼已建完成。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计 2943.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2943.55万元，比年初预算数增加679.42万元，增长30.01%；主要原因是在职及退休人员工资增加及财政返拨高中经费比例提高。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
我校2015年度财政拨款支出合计 2942.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2942.55万元，比年初预算数增加678.42万元，增长29.96%，主要原因是人员工资福利支出及学校日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）230.59万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）普通教育（款）2255.76万元，主要用于人员经费及办公经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）4.56万元，主要用于人员经费及办公经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）405.08万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）15.51万元，主要用于死亡教师抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）31.04万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
与上年相比，2014年也没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
（一）关于机关运行经费支出说明。
我校无此类经费支出。
（二）关于政府采购支出说明。
我校无此类经费支出。
（三）关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门没有占用国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我校没有开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
