2015年霞山区爱国街道社区卫生服务中心部门决算基本情况说明
发布时间 : 2016-12-01 10:08来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据霞办发[2012]60号文霞山区爱国街道社区卫生服务中心于2013年1月医疗改革转制成功，是实行收支两条线独立核算的医疗卫生服务机构，在卫生行政部门的领导下，实行中心主任负责制款，为公益一类事业单位，中心设有全科诊室、康复治疗室、预防接种室、计划生育服务室等，开展康复训练和针灸治疗诊疗等。
（二）人员构成情况
事业编制为48人，2015年末在职人员为30人，退休人员67人。其中领导班子3人。
（三）决算年度的主要工作任务
城市社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，本中心辖服6个居委（文享东居委、文享西二居委、文享西五居委、文体居委、民治居委、海头港居委）。开展六位一体社区卫生服务工作，实行社区健康信息网络化管理，开展社区健康教育讲座，建立个人健康档案，每年免费为65岁以上老年人健康体检及糖尿病的筛查工作，建立慢性病档案；对糖尿病、高血压、重性精神病等进行检测和随访。为人民群众提供预防保健、全科医疗、妇女儿童保健、健康教育宣传、计生门诊、计生咨询、卫生指导等公共卫生服务。
二、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算如下：
2015年收入决算626.63万元，其中：财政拨款收入626.63万元，包括事业单位离退休经费105.02万元，占16%；基层医疗卫生机构经费242.15万元，占39%；基本公共卫生服务项目经费279.46万元，占45%。
（二）、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
2015年支出决算626.63万元，其中：财政拨款支出626.63万元。
2015年财政拨款支出按用途划分：
1、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。基本支出301.03万元，占48%，其中：工资福利支出174.41万元（包括基本工资84.43万元，社会保障缴费37.61万元，绩效工资52.37万元）；商品和服务支出21.6万元；对个人和家庭的补助105.02万元（退休费105.2万元）。
2、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出决算325.6万元，占52%，主要项目支出：开展11项基本公共卫生服务工作所需的人员支出费、耗材费、设备租用维护费和其他公用费。
（三）、预算绩效管理工作评价结果
社区基本支出使社区工作人员工资福利得到了基本保障，安心为社区居民的保健、预防、康复、健康教育及计生技术服务；项目支出解决了居民一般常见病、多发病的基本医疗服务，得到了居民的称赞，自评为良。
三、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出说明
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
本社区无此类经费支出。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出说明
本社区无此类经费收入和支出。
五、机关运行经费支出说明
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。
本社区无此类经费支出。
六、政府采购支出说明
本社区无此类经费支出。
七、国有资产占用情况说明
国有资产主要是指公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车等用车及单位价值200万元以上大型设备。
本社区没有此类国有资产占用。
粤公网安备 44080302000063号
