2015年湛江市霞山区解放街道办事处部门决算情况说明
发布时间 : 2016-09-05 16:30来源 : 本网
2015年湛江市霞山区解放街道办事处
部门决算情况说明
第一部分 解放街道办概况
（一）部门主要职责
湛江市霞山区解放街道办事处是区人民政府的派出机关，受霞山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我街道2015年部门决算编报范围的单位共 1个，本部门没有下属下单位。
按照部门决算编报要求，纳入我街道2015年部门决算编报范围的单位共 1个，本部门没有下属下单位。街道内设股室包括：党政办公室、社会事务办公室、经济建设办公室、人口与计划生育办公室、街道人民武装部。街道直接下属机构包括：综治办、市容办、劳动和社会保障事务所、社区服务中心。按照相关文件规定，本单位编制数共19人，其中行政公务员编制数13人，行政工勤编制人数2人，事业编制数4人。现我街道实有人数33，其中行政在职数为17人，行政退休数为15人，行政离休数为1人。
第二部分 解放街道办2015年部门决算情况说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）年度收入总体情况
2015年度总收入634.01万元，其中本年收入634.01万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入553.15万元，比上年决算数减少182.80万元，下降25 %。主要原因：城乡社区支出和医疗卫生与计划生育支出减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：没有收到上级补助拨款。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无事业收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：本单位无经营收入。
5．其他收入80.95万元，比上年决算数增加80.95万元，增长100%。主要原因：本年收到各单位拨款增加。
（二）年度支出总体情况
2015年度总支出577.65万元，其中本年支出577.65万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出6.2万元。比上年决算数减少2.92万元，下降47%，主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少；
2.文化体育与传媒支出5.53万元，比上年决算数减少16.89 万元，下降306%，主要原因：群众文化支出减少；
3.社会保障和就业支出285.97万元，比上年决算数增加60.30万元，增长21 %，主要原因：归口管理的行政单位离退休支出增加；
4.医疗卫生与计划生育支57.29万元，比上年决算数减少82.93万元，下降145 %，主要原因：其他计划生育事务支出减少 ；
5.城乡社区支出168.32万元，比上年决算数减少141.05万元，下降84 %，主要原因：城乡社区管理事务支出减少 ；
6.其他支出54.34万元，比上年决算数减少11.36万元，下降21%，主要原因：日常公用费用减少 。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计553.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入548.15 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015 年度财政拨款支出合计523.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出519.38万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款支出3.93万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）1万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1.2万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）4万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等；文化体育与传媒支出（类）文化（款）4.53万元，主要用于文化体育与传媒支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）1万元，主要用于其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）187.8万元，主要用于民政管理事务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）98.17万元，主要用于退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.56万元，主要用于在职人员和退休人员医保缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）54.73万元，主要用于在计划生育事务；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）138.39万元，主要用于城乡社区管理事务；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）26万元，主要用于城乡社区环境卫生。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.74万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置及运行维护费支出。
与上年相比，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.79万元，下降43 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.79万元，下降43 %；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。因公出国（境）费支出减少0的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：（1）参加 0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年街道机关及公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务。
3.公务接待费支出0万元。2015年，街道机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门行政运行经费支出20.46万元，比2014年减少30.39万元，减少40.24%。主要原因是：本部门2015年调出2人，工资福利发生变化，大部分办公设备没有达到使用年限等。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他车辆主要是电动车，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
没有开展该项工作
名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得
的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指
单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包
括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接
待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
