2015年霞山区卫生和计划生育监督大队决算基本情况说明
发布时间 : 2016-09-05 16:20来源 : 本网
2015年霞山区卫生和计划生育监督大队决算基本情况说明
（一）部门主要职责
霞山区卫生和计划生育监督大队是霞山区卫生和计划生育局下属一部门.霞山区卫生和计划生育监督大队主要职责:负责管理、监督流动人口计生工作，配合调查超生人员，配合打击“两非”等工作职能；组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作.
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门霞山区卫生和计划生育监督大队2016年部门决算编报范围的单位共 1个，本部门没有下属单位。
全队总编制9人，属全额拨款事业编制,在岗人员9人、其中2人借调区计生局。干部编制4人、工人编制5人、已退休人员2人。
(三)霞山区卫生和计划生育监督大队2015年决算基本情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
霞山区卫生和计划生育监督大队2015 年度总收入84.4 万元，其中本年收入76.7 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 73.3万元，比上年决算数减少9万元，
下降10 %。主要原因：是计生罚没收入减少。
2．上级补助收入 3.3万元，比上年决算数增加0.3万元，
增长10%。主要原因：一是罚没收入减少,上级补助收入.
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增
长（下降）0 %。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增
长（下降）0 %。
5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增
长（下降）0 %。
（二）年度支出总体情况
霞山区卫生和计划生育监督大队2015年度总支出81.3 万元，其中本年支出 81.3万.
元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出81.3 万元，主要用于社会保障和就业支出5.3万元，医疗卫生与计划生育支出72.7万元,其他支出3.3万元.比上年决算数增加 4.9万元，增长（下降）6%，主要原因是因日常工作而发生的人员支出和公用支出增多。
2.教育（类）支出 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明
霞山区卫生和计划生育监督大队2015 年度财政拨款收入合计81.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73.3 万元，比年初预算数增加4.6万元，增长（下降）6 %；主要原因是因日常工作而发生的人员支出和公用支出增多。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；
主要原因是??
（二）2015年度财政拨款支出说明
霞山区卫生和计划生育监督大队2015年度财政拨款支出合计 81.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出78 万元，比年初预算数增加9.3万元，增长13 %；主要原因是因日常工作而发生的人员支出和公用支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；
分功能科目看，社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）5.28万元，主要用于退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.04万元，主要用于医保缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）71.68万元主要用于在职人员经费、日常公用经费。
三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区卫生和计划生育监督大队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %。xx 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是??（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是??；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是??；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是??。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0个单位出国团组0 个、累计 0人
次。开支内容包括：（1）参加 0会议支出 0万元，主要用于??；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，主要用于??；（3）境
外业务培训及考察 0万元，主要用于??。2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0辆，主要包括??；公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属 X 个单位公务用车保有量为 0辆，主要用于??。3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待??。2015年，局（部、委、办）机关及下属0 个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾0 人次，主要包括??；发生国内接待0 次，接待人数共 0人。主要包括??。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0 万元，增长0%。主要原因是因日常工作而发生的人员支出和公用支出增多：??（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是??； 单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。无发生。2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无发生。3．重点项目绩效评价报告（如有）。无发生。4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无发生。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??
粤公网安备 44080302000063号
