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2015年湛江市霞山骨伤科医院部门决算基本情况说明

发布时间 : 2016-12-01 14:55来源 : 本网

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市霞山骨伤科医院是粤西一所中医骨伤专科医院，现有病床100张，设有中、西医、骨科、口腔、针灸、推拿、理疗、骨增等科室，运用中医独特复位守法和小夹板固定，并中西医结合治疗各种骨折和各类疾病。

（二）人员构成情况

医院编制108人，年末在职61人，长聘36人，退休80人。

（三）决算年度的主要工作任务

深入探索改革治疗，搞好医患关系，同心协力、大干苦干、坚持因病施治、合理用药、合理检查、治疗，提高医疗质量和医疗效果。

二、收入决算说明

2015 年财政拨款收入1242.96万元。其中，基本收入809.6万元（退休人员工资86.59万元；在职人员工资55.2万元；在职人员医疗费7.17万元；医疗业务收入上缴财政返还660.64万元）；专项项目收入433.36万元（药品业务收入上缴财政340.36万元；专项收入93万元）。

三、支出决算说明

2015 年财政拨款支出1201.33万元。其中，基本支出809.6万元（工资福利支出580.37万元，商品和服务支出74.70万元，对个人和家庭的补助支出154.53万元）；专项项目支出391.73万元（药品支出340.36万元；专项支出51.37万元）。

四、结余

专项结余41.63万元

五、“三公经费”支出说明

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。　

2015 年没有“三公经费”。

六、关于机关运行经费支出说明

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

　2015年无此类支出。

七、关于政府采购支出说明

政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2015 年无此类支出。

八、关于国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，固定资产原值807.43万元，其中：2015年新增固定资产及无形资产211.80万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

2015 年度上级专项拨款为：省中医药适宜技术推广项目40万元，防汛费3万元，电梯款20万元，购医疗设备DR机30万元。电梯和DR机已完成招标购置工作，电梯工程已动工建设；DR机已投入使用，给患者的诊治带来便利。省中医药适宜技术推广项目在2015年开设了培训班，推广平台建设已在2016年完成。在2015年的防台风工作中，我院已做了大量的工作，并垫付了经费，但防汛费3万元2015年尚未向财政局申请支付。

名词解释

　　三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　 机关运行经费 ：行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

湛江市霞山骨伤科医院

2016年9月2日

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