事务局2015年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能

我局是全区后勤工作主管部门，其中包括车队、接待、保卫、房管、会务、卫生、收发、文印、维修、房产基建和区委区政府交办的其他事项等。

2、机构情况及增减变动原因

机关事务局设办公室、房管股、治安保卫股、综合服务股、车队等5个职能股，无增减。

3、人员情况及增减变动原因

区人事编制部门核定我单位人员编制39人，现在编人员45人，退休人员7人。今年在职人员比去年减少3人，其中调出2人，退休1人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）2015年总收入1121.19万，其中：财政补助收入1094.38万，占总收入97.61%；其它收入26.81万,占总收入2.39%。

（2） 2015年本年总支出1105.34万，其中：人员支出302.24万，占总支出27.34%；商品和服务支出612.55万，占总支出55.42%；对个人和家庭补助支出58.93万,占总支出5.33%；其他资本性支出131.61万，占总支出11.91%。

从收支结构比例来看，我单位的收入及人员和支出主要靠财政拨款。

2．收入支出与预算对比分析   

单位：万元

今年实际收入和支出比预算收支减少的主要原因是：单位调出在职员工2人，人员经费收支减少。

2．收入支出与上年度对比分析   

（1）与上年度各项收入的对比分析

                                              单位：万元

从表中可看出，今年实际收入比预算收入增加224.79万元，主要是区接待办账务并入。

（2）与上年度各项支出的对比分析

                                             单位：万元

从图中可看出，2015年总支出比2014年增加208.46万元，主要原因是：①2015年增加工资，所以人员支出增加；②单位加强财务管理，厉行节约，使公用支出比上年减少；③区接待办账务并入我局，使项目支出比上年增加196.38万元。

三、三公经费支出说明

单位：万元

2015年三公经费比上年猛增，主要原因是：①我区公务车改革，各单位公务用车移交到我单位统一管理和使用，致使公务用车运行维护费比上年增加15.49万元，增长875.14%；②区接待办账务并入我局，造成公务接待费比上年增加60.52万元,本年度国内公务接待批次5990个，国内公务接待人次11900人。

四、机关运行经费支出说明

机关运行经费支出50.61万元，比上年减少7.48万元，减少的主要原因：单位加强财务管理，厉行节约，减少公用支出。

五、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中一般公务用车26辆；单位200万元以上大型设备无。

六、2015年度取得的主要事业成效

在经费比较紧张的情况下能够基本上完成区委，区政府交办的任务，保证了我区后勤工作的顺利运作。

                                                                                   霞山区机关事务管理局