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2015年湛江市港区人民医院部门决算基本情况说明

发布时间 : 2016-12-01 10:45来源 : 本网

一、基本情况说明

（一）部门职责、机构设置

我院是一间独立核算，集医疗、预防、教学、科研为一体的非营利性综合医院，是城镇职工及居民基本医疗保险定点医疗机构。现占地面积7215.46平方米，其中办公用房1062.70平方米，业务用房4880.96平方米。人员编制240人，年末职工人数133人，其中高级职称19人，中级职称38人，初级职称87人，开设病床240张，主要医疗服务项目有肺科、急诊科、内儿科、老年康复科、外科、妇产科、中医科、检验科、放射科、五官科、口腔科等几十个科室，担负着全区及周边农村的防病、治病重任。（二）关于预算执行情况

收入决算总规模、各项收入决算如下:

2015年收入决算3784.01万元，比2014年收入增加了264.18万，原因是事业收入增加了149.36万元，其他收入增加了14.26万元。

2015年支出决算3645.73万元，比2014年支出增加了127.78万。2015年财政拨款支出为3573.67万元，比年初预算数增加3317.81万元，原因是财政医疗经费支出增加。

1、“三公经费”支出说明

2015年没有此类支出。

2、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出418.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少117.90万元，降低21.96%。主要原因是：本单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格管理。

3、关于政府采购支出说明

没有此类支出。

4、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是面包车用于医院日常需要事务；单位价值200万元以上大型设备0台。

5、关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位对员工给予的工资福利支出为1382.66万元，比2014年增加64.16万元，其中基本工资205.59万元，津贴补贴36.58万元，绩效工资394.53万元，绩效工资比2014年增加94.30万，充分体现了单位对员工生活水平、民生的重视。

二、关于专业名词解释

1、“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费以及公务接待费。

2、机关运行经费支出指行政事业单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行的一般公共财政预算财政拨款经费支出，包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括两部分：一是人员经费，二是公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湛江市港区人民医院

2016年9月2日

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