霞山区教育局2015年决算公开说明
发布时间 : 2016-12-01 15:12来源 : 本网
（一）基本情况
1．主要职能。霞山区教育局是主管霞山区教育工作的职能部门，主要负责全区教育事业的稳定发展，内设办公室、人事股、教育股、体卫艺股、计财股、德育股、招生考试股、装备教育中心、计生办、党委办、教研室、督导室十二个股室。其中：装备中心、教研室属于事业编制（学校编制，享受教师待遇），教研室主要负责和开展中小学各科教研活动，培养学校带头人、教学精英，组织学校学科教学竞赛活动；装备中心主要负责全区各学校教学仪器的征订、编报、购买、调运、质检和维修工作，组织学校开展电化教学活动。
2．机构情况。霞山区教育局机构配备设置：人事股、教育股、办公室、体卫股、装备中心、招生委员会和教研室。
3．人员情况。区人事编制部门核定教育局人员编制42人，行政21人（机关人员19人、工勤人员2人）；事业21人。现在在编行政人员22人，事业在职人员15人，退休行政人员28人，退休事业人员19人。
（一）收入支出预算安排情况
2015年预算收入和支出均为545.33万元，主要包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。比上年预算收入支出307.18万元增加了238.15万元，主要原因是人员经费增加了。
（二）收入支出预算执行情况
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2015年收入与支出的预决算对比情况表
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单位：万元
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科目
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编制
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预算内资金
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预算数
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执行数
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科目
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编制
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预算内资金
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预算数
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执行数
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差额
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类
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款
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收入合计
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545.33
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1,953.82
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类
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款
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支出合计
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545.33
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1,934.50
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（一） 财政拨款收入
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545.33
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1,918.56
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（一） 财政拨款支出
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545.33
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1,772.37
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1、基本支出拨款
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461.21
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553.13
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1、基本支出
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461.21
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556.40
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301
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工资福利支出
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207.75
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301
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工资福利支出
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207.75
|
255.72
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302
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商品和服务支出
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18.85
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302
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商品和服务支出
|
18.85
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14.87
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303
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对个人和家庭的补助
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234.61
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303
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对个人和家庭的补助
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234.61
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282.60
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310
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其他资本性支出
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3.21
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2、项目支出拨款
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84.12
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1,365.43
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2、项目支出
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84.12
|
1,215.97
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（二）其他资金收入
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0.00
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35.26
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（二）其他资金支出
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162.13
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1、非项目收入
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12.55
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1、非项目支出
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24.90
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2、项目收入
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22.71
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2、项目支出
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137.23
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本年收入合计
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545.33
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1,953.82
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本年支出合计
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545.33
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1,934.50
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本年收支差额
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19.31
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（一）财政拨款收支差额
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146.18
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（二）其他资金收支差额
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-126.87
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差异原因分析。从以上表格可看出，财政拨款支出的执行数远远大于预算数1227.04万元，主要原因一是基本支出增加了95.19万元，其中工资福利支出的执行数比预算数多47.97万元、对个人和家庭的补助的执行数比预算数多47.99万元、商品和服务支出的执行数比预算数少3.98万元、增加了其他资本性支出3.21万元；二是项目支出增加了1131.85万元，其中主要增加了系统教育信息化建设租赁费、教师职工干部的培训费、其他商品和服务支出（包括财政专户返还招生办的各类考试费等）。
三、“三公经费”决算说明
2015年“三公经费”预算安排共 6.6万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费预算安排 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算安排 6.6 万元，主要包括：公务车保有量 1辆，全年运行维护费预算安排 6.6万元。
3.公务接待费预算安排 0 万元。
2015年“三公经费”决算0.92万元。
四、关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出18.08万元，2014年机关运行经费支出38.92万，比2014年减少20.84万元，降低了53.55%。主要是财政拨款经费减少了。
五、关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
按会计法和行政事业单位会计制度要求，结余本单位实际，制定了财务管理制度，对财务管理方面作了详尽的要求，并要求全体干部严格执行。
对决算工作单位领导十分重视，在经费开支方面结合预算进行列支，领导和财务人员都及时掌握收支情况，尽量做到合理合规使用，管好用好专款专用，保障正常运转。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
我单位已按财政局要求，认真编制决算，按时上报，对批复的决算及时存档，做好相关准备工作，配合由上级及财政部门做好决算公示工作。
粤公网安备 44080302000063号
