霞山区编委办关于2015年决算基本情况的说明

一、部门基本情况

（一）机构、人员。

霞山区编办属我区正科级行政单位，应有行政编制9名，事业编制1名，共10名（含区事业登记管理局行政执法编制3人），截至2015年12月31日止职工人数7人，其中正式编制人员6人，事业编制人员1人。编办内设机构分别为，综合股，监督股，机编股，区事业单位登记管理局（直属行政单位）。

（二）职责定位。

1.贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2.研究拟订机构改革和行政管理体制改革的总体方案并组织实施；审核区直机关（含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，议事协调、临时机构的办事机构以及其他行政机构，下同）和镇（街道）机构改革方案；指导、协调镇（街道）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调区直机关之间、区直机关与街道之间的职责分工。

4.审核区直机关和街道机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数，分配和调整街道行政编制总额。

5.负责拟订区直事业单位管理体制、机构改革方案并组织实施；审核区直事业单位的机构编制和领导职数；指导、协调街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责区直、街道事业单位法人登记管理工作。

6.负责区直机关和事业单位法人员结构管理、进人审核以及机构编制使用审核工作。

7.监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。

8.审核区直议事协调、临时机构的办事机构的设立。

9.承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、收入决算说明

2015年总收入642957.19元，其中：财政拨款收入602081.16元，占总收入94%，其他收入40876.03元，占总收入6%。

三、支出决算说明

2015年支出决算642957.19元，其中：财政拨款支出632206.90，年末结转和结余10750.29元。其中人员经费支出53.886982元，公用经费支出7.470926元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2462元，具体情况如下：

1.（1）因公出国（境）费支出0元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0元；（3）境外业务培训及考察0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2462元（保有量一辆）。

3.公务接待费支出0元。

五、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明。（无）

七、国有资产占用情况说明：

截至2015年12月31日，本部门共有公务用车1辆。

八、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出40.665419万元。

九、专业名词解释

“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

霞山区编办

2016年9月5日

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