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霞山区人民检察院2015年度决算分析报告

发布时间 : 2016-12-01 15:08来源 : 本网

2015年度，我院在省、市院、区政府的正确指导下，全院各职能科室通力合作，遵照政府收支科目改革的原则，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》,全面完成了年初预算，达到年初预计的目标。现就2015年度财务分析如下：

一、部门机构设置、职能及主要工作

根据《湛江市霞山区人民检察院机构改革方案》（湛霞机编发[2002]066号）文规定，我院目前设有政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权检察局、办公室、综合预防科、侦查科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、举报控申检察科、民事行政检察科、检察技术科、监察室等内设机构以及一个直属行政单位司法警察大队，另有隶属我院管辖的霞山区人民检察院机关服务中心，为正股级事业单位。我院职能及主要工作是法律监督。

二、单位人员编制情况

我院现有政法编制71名，事业编制14名。年末在职人数为74人，其中副处级1人，正科级7人，副科级22人，科员31人，事业编人员9人，工勤人员4人；离岗退养人员1人；离退休人员18人（离休1人）。

三、收入、支出情况

1、2015年全年收入总计1225.35万元，其中财政补助收入全年共拨入1218.77万元，占总收入的99％。

其他收入6.58万元，占总收入的1％。

2、2015年全年经费支出总计1135.05万元，其中：工资福利支出621.17万元，商品和服务支出160.11万元，对个人和家庭的补助支出172.87万元，一般性资本支出180.9万元。

2014年全年经费支出总计977.2万元，其中：工资福利支出590.94万元，商品和服务支出168.43万元，对个人和家庭的补助支出149.99万元，一般性资本支出57.84万元，向雷州市检察院捐赠10万元。

2015年全年经费总支出比2014年增加16%，主要原因：1、人员工资提高，人员经费支出增加，2、因办案区需要重新改造装修，从而使一般性资本支出增加。

四、三公经费情况

2015年全年三公经费支出总计13.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.55万元，公务接待费0万元，会议费0元。

2015年三公经费年初预算总计75万元，其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行费45万元，公务接待费10万元，会议费0元。2015年三公经费实际支出数比年初预算减少82%。

2014年三公经费支出总计4.25万元，其中：公务招待费0.6万元，公务用车运行维护费3.65万元，会议费0元。2015年与2014年相比较，三公经费增加了2倍多。主要原因是车辆一年比一年残旧，维修多，使得运行维护费增加。

五、政府采购支出说明

2015年全年政府采购支出156.58万元，其中购买办公设备支出40.53万元，政府采购工程支出116.05万元。

六、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤车辆5辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我院无应当公开的民生项目和重点支出项目。

八、存在的问题和建议

1、加强财务系统建设及信息化，提高财务人员业务水平。

2、加强项目资金管理。

3、严格执行《政府采购法》。

4、加强往来款的清理。

5．加强对固定资产的管理。
　　6．重视日常财务收支管理。

二0一五年十二月三十一日

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