2015年部门决算报表情况说明—湛江市霞山环境卫生管理处
发布时间 : 2016-12-01 15:06来源 : 本网
2015年部门决算报表情况说明
——湛江市霞山环境卫生管理处
一、本单位基本情况
1、部门机构设置、职能及主要工作
湛江市霞山环境卫生管理处是在霞山区人民政府管辖下，业务经费按2009年《广东省城市环境卫生作业预算定额》规定的定额经费60%核定，由市、区财8：2的比例投入。设基层五站、三队，部门预算单位包括办公室、解放站、友谊站、工农站、新兴站、家政站、车队、协管队、公厕队。
主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关城乡社区环境卫生管理的法律、法规、方针、政策，制订本单位的各项规章制度，主要负责霞山区域内106条主要马路，560条小街小巷共376万平方米的清扫保洁任务，上门收集垃圾户数16.3万户，12座中转站(其中东山村中转站，屋山中转站在建)，48座公共厕所、61辆环卫作业车、163个垃圾斗和2584个果皮箱的日常维护和管理，日产生活垃圾450吨和日产粪便70吨的清运作业任务和大街小巷余泥清理。在财政拨入资金和事业收入资金合理使用，确保完成任务前提下，努力做到节约高效，达到垃圾日产日清的效果，改变了脏、乱、差的局面，大大提升了城市形象，实现社会效益、经济效益、环境效益相结合。
2、当年事业开展情况
2015年，在市委、市政府和区委、区政府的正确领导下及城市综合管理局正确指导下，坚持以中国特色社会主义理论，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕城市市容环境卫生中心工作，以提高环境卫生及服务质量，努力抓好日常管理工作，建设城乡协调、生态文明的科学发展试点市，为市民创造了清洁、卫生的城市环境而努力奋斗，切实保障生产安全。
二、单位财务状况分析
1、收支结构分析
2015年财政拨入经费5992.2万元（含垃圾处理费），上级补助收入190.93万元，其中：二级财政拨入经费共5992.2万元，全年总收入6183.13万元，与去年同比减少268.09万元。
2、收入支出与预算对比分析
2015年财政拨款经费5992.2万元
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科目编码
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科目名称
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2015年
预算金额
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2015年
收入金额
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2015年
支出金额
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|
2110304
|
固体废弃物与化学品
|
|
2355.74
|
2309.15
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
1375.78
|
1893.15
|
1818.45
|
|
2121302
|
城市环境卫生
|
|
1834.24
|
1798.42
|
|
2130314
|
防汛
|
|
100.00
|
31.59
|
|
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合计
|
1375.78
|
6183.13
|
5957.61
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3、收入支出与前年度对比分析与上年收入对比分析表
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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2014年
财政拨入
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2015年
财政拨入
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对比数
(+、－)
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对比相对数(%)
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2110304
|
固体废弃物与化学品
|
2286.69
|
2355.74
|
-69.05
|
-3%
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
4098.25
|
1893.15
|
-2205.1
|
-54%
|
|
2109901
|
其他医疗卫生支出
|
7.8
|
0
|
-7.8
|
-100%
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.12
|
0
|
-0.12
|
-100%
|
|
2121302
|
城市环境卫生
|
0
|
1834.24
|
+1834.24
|
+100%
|
|
2130314
|
防汛
|
0
|
100.00
|
+100
|
+100%
|
|
|
合计
|
6392.86
|
6183.13
|
-347.83
|
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与上年支出对比分析表
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科目名称
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2014年
财政支出
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2015年
财政支出
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对比绝对数
(+、－)
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对比相
对数(%)
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基本支出
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2146.6
|
2170.1
|
+23.5
|
+1.1%
|
|
其中：工资福利支出
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1084.44
|
1388.91
|
+304.47
|
+28.01%
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商品和服务支出
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650.84
|
155.47
|
-495.37
|
-76.11%
|
|
对个人和家庭补助
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411.32
|
622.02
|
+210.7
|
+51.23
|
|
其他资本性支出
|
0
|
3.7
|
+3.7
|
+100
|
4、年末结余情况
2015年年末累计结余2929.61万元。
5、资产情况分析
2015年年末资产合计3882.43万元，其中流动资产1753.17元(其他应收款预付办公楼工程款1188.86万元)；固定资产2129.25万元；车辆149台，价值1064.42万元；房屋5311平方米，价值805.08万元，其他固定资产259.76万元。
6、人员情况表
现单位独立核算机构为1个，编制人数301人，财政补助人员1750人，年末实有人数共1750人，其中在职127人，离休1人，退休322人，临时工1355人。(本单位编制301人，现在职127人，相差174人，由临时工顶上，单位没有招新职工。)
7、其他财务与业务指标分析
(1)、 2015年总支出5957.61万元，其中一、工资福利支出1388.91万元(含在职人员工资及社保费），占总支出22%；二、商品和服务支出3890.53万元，占总支出61%；三、对个人和家庭补助支出622.02万元(含离退休人员生活补贴、医疗费、职工住房公积金等)，占总支出9%；四、其他资本性支出56.15万元(增加固定资产购10台生产用车、3台电脑、2台打印机、2个垃圾箱等)，占总支出8%。 (2)、由于本单位从2015年7月份起在职及离退休人员工资调整，工资福利支出有所增长。
三、“三公”经费决算说明
2015年“三公”经费决算为2.3万元。
（一）单位有一台公务用车运行维护费安排2.3万元。
2015年的“三公”经费的“公务用车运行费”支出较2014年增加2.3万元，是公务车燃料费和维修费的支出。主要增加开支的原因是：彩虹台风对我市造成巨大的破坏，造成垃圾量增大，车辆运行多，增加了燃料和维修费用。
（二）因公出国（境）费用预算安排0万元，
（三）公务接待费预算安排0万元
湛江市霞山环境卫生管理处
二〇一六年二月四日
粤公网安备 44080302000063号
