2015年湛江市第六中学决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校认真贯彻执行党和国家的教育方针，实施素质教育，招收和培养普通高中，初中学生，承担普通高中和初中义务教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的后备人才。学校设置校长室、书记室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、体卫艺处、团队等机构，负责学校教研教学、后勤保障各方面工作。

（二）人员构成情况

我校属事业单位机构、事业人员编制215人。其中实有在职人员170人（合同用工8人），代课教师7人，临时人员8人，离退休人员94人等财政供给人员。学校年末人数2833人，其中高中学生1678  人，初中学生1155  人。

（三）决算年度的主要工作任务

认真履行财务管理，努力做到收支平衡，开支透明。认真做好年终决算工作。编制会计报表，写好财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价。通过分析，总结出管理中的经

验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算如下：

     2015年决算总收入 2257.62万元，其中：财政拨款收入 2222.56万元，上级补助收入7.09万元，其他收入11.41万元，年初结余16.56 万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年决算总支出2257.62万元，其中：基本支出2145.57万元（人员经费支出1794.80万元、日常公用经费支出339.05万元），项目支出99.27万元，结余分配6.78万元，年末结余6万元。

2015年公共财政拨款基本支出2133.85万元。其中：工资福利支出1124.45万元，占52.70%，对个人和家庭的补助670.35万元，占31.42 %，商品和服务支出268.96万元，占12.60 %，其他资本性支出等支出70.09万元，占3.28 %。

2015年度我校没有“三公”经费的支出。 没有机关运行经费支出，没有政府采购支出。截止2015年12月31日，本校有一辆公务用车，车牌号为粤G25230，车辆类型为7人座小型普通客车，购于2006年9月5日。 为了提高教师职工的积极性，我校严格按照区财政局的绩效管理制度，合理使用绩效工资。大大的提高了教师的收入水平。  

     2015年我校在区政府和教育局以及相关单位的大力支持下，服

务职能事业有了很好的发展，完成了上级下达的高考指标,购买了一批专用设备，加强了硬件设施，组织了一批教师进行培训，软硬兼施，各方面获得了上级好评比。认真做好年终决算工作,编制会计报表，写好财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价。通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

                                  湛江市第六中学

二○一六年九月二日