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霞山区安全生产监督管理局2015年部门决算分析报告

发布时间 : 2016-12-01 15:04来源 : 本网

一、部门基本情况

1、机构、人员和职责定位。

区安监局系区政府组成部门，正科级，内设机构数5个。根据我局的机构编制方案，现有行政编制3名，行政执法专项编制8名，后勤服务人数2名，实有人数为10人。公车改革前为4辆公务车，车改后只保留1辆执法用车，1辆应急用车。

2、主要职责

（一）承担霞山区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出安全生产方针政策和措施的建议；监督检查、指导、协调区人民政府有关部门和各街道办的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督察；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产相关工作；负责组织重、特大事故调查处理和上报工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查市安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

（二）综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产综合性规章；研究拟定安全生产工作方针政策；编制全区安全生产长期规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）依法行使全区安全生产监察职权。依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理和作业场所职业卫生情况；对不具备安全生产条件的企业依法进行查处；组织非煤矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。

（五）负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调全区重特大事故的调查处理和上报工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产紧急救援工作。

（六）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（七）组织、指导全区安全生产责任制的考核、考评工作。

（八）组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导和监督特种作业人员（特种设备作业人员除外，下同）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（九）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执法资格制度，监督和指导注册安全工程师执法资格考试和注册工作。

（十一）拟订安全生产科技规划，组织、指导全区安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；指导全区安全生产信息化工作。

（十二）组织开展安全生产工作交流与合作。

（十三）承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、关于预算执行情况分析

1、收入支出决算总规模、各项收入支出决算如下:

（1）2015年收入决算440.14万元，其中：财政拨款收入439.14万元，其他收入1.00万元。比2014年收入决算增加了153.11万元。原因是财政拨款增加了160.27万元，其他收入减少了7.31万元。

（2）2015年支出决算292.86万元，其中：财政拨款支出291.86万元，其他支出1.00万元。比2014年支出决算减少0.24万元，其中：财政拨款支出减少7.06万元。2015年支出决算与2014年的支出决算基本持平。

2、关于“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出0.4万元。具体情况如下:

（1）因公出国（境）经费：本年无此项支出。

（2）公务用车运行费：2015年公务用车运行费0.4万元，比年初预算下降94.3%，比上年下降0.02%。主要用于执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费：本年无此项支出。

3、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出99.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少17.06万元，下降14.7%。

主要原因：（1）2015年有2名退休人员；（2）工资调整；（3）我单位聘请2名合同制工作人员。

4、关于政府采购支出说明

2015年本单位政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购服务支出13.85万元。

5、关于国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法用车1辆，应急用车1辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无此项支出。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

2、基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

霞山区安监局

2016年9月29日

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