2015年湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置

　　湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心是事业单位，为市、区社区卫生服务中心示范单位、城乡居民医保定点医疗机构。

　　（二）部门职能、人员构成情况

　　全中心总编人员33人，已退休人员22人，分设主任办公室、副主任办公室、财务科、信息科、社区办公室、药库、药房、预防接种室、儿童保健室、妇产科手术室、病案室、B超室、综合门诊、检验室等科室主要负责预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生服务等工作。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　中心通过健康体检、基线调查，逐步了解社区的卫生需求，从而更好地为社区居民服务。

　　二、关于预算执行情况分析

　　（一）收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

　　2015 年收入决算409.61万元，其中：财政拨款收入409.31万元， 占收入的99.93%，2014年 财政拨款收入185.51万元， 同比增长120.64%，原因为公共卫生经费增加， 其他收入0.3万元， 占收入的0.07%，为除上述 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

　　（二）支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

　　2015 年总支出326.6万元,财政拨款支出326.6万元，2014年支出185.51万元，同比增长76.06%，(其中:事业单位离退休支出23.78万元， 占支出的7.28%，2014年 事业单位离退休支出24.41万元， 同比下降2.6%， 医疗卫生与计划生育支出302.82万元， 占支出的92.72% ，2014年医疗卫生与计划生育支出161.01万元，同比增长87.97%。 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出326.6万元，其中，人员经费支出包含基本工资116.6万元，社会保障缴费20.68万元，绩效工资62.31万元。公用经费支出包含办公费18.93万元，印刷费1.94万元，手续费0.28万元，水费2.75万元，电费4.51万元，邮电费1.84万元,差旅费1.07万元，会议费1.46万元，培训费0.15万元，专用材料费21.78万元，专用燃料费0.79万元，劳务费11.95万元，维护费0.15万元，其他商品和服务支出21.86万元。对个人和家庭的补助支出包含退休费30.07万元。

　　三、关于“三公”经费支出说明    

　　    三公经费 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 　

　　2015 年无此类支出。 

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

　　　 2015 年无此类支出 。 

　　五、关于政府采购支出说明

　　政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　2015 年无此类支出 。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　      截止 2015 年12月31日 ， 固定资产496.11万元，其中：房屋面积3099.99平方米，价款255.31万元，汽车2辆，价款30.07万元，其他固定资产价款210.73万元。

　　七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　    2015 年无此类支出 。

　　名词解释

　　　 　三公经费： 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　　　 机关运行经费 ： 行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。