2015年霞山区海头街道办事处部门决算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

海头街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，街道内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室、人民武装办公室，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

（5）负责管理街道辖区企业。

（6）指导街道各居委会、村委会工作。

（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

（二）、人员构成情况

（1）人员编制

（三）、本单位设编39人实有编内在职人数32人，其中：行政公务员22人、工勤人员3人，计生服务中心情10人，社区服务中心设事业编3人、社区劳动保障事务所设事业编1名。计生专干14人、劳动保障事务所聘任2人。行政退休40人，共95人。

（2）车辆情况

车改后保留公务用车4辆，其中：日产轿车1辆，别克小轿车1辆，丰田小轿车1辆，面包车1辆。

（3）办公地点及用房情况

海头街道办事处办公地点在椹川大道西二路二号，位于东新街道办辖区内。办公用房为以前海头乡、镇留下的办公场所，一栋五层办公楼及一栋三层办公楼。办公用房使用面积为1700平方米。

二、决算年度预算执行情况分析。

1.综合收支决算说明

2015年收入决算868万元，其中：财政拨款收入807万元，其他收入61万元。2015年收入比2014年增加103.32万。收入减少主要原因是2015年其他人口和计划生育事务财政拨款收入减少。

2015年支出决算811万元，其中：财政拨款支出689万元。2015年支出比2014年增加30.14万。主要支出增加原因：一是2015年行政运行增加；二是因归口管理的行政单位离退休增加。

2.财政拨款支出决算说明

2015年财政拨款支出决算689万元，年初预算数564.62万元。

3.“三公经费”支出说明

2015年本单位“三公经费”财政拨款支出为0元。实际支出情况与2015年初预算相符。

4.国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

5.预算绩效管理工作开展情况说明

友谊街道2015年主要民生项目为茅草房改造项目，我街积极协调各方，安排专人定时跟进工作进展，及时填写台账资料，成功协助两户村民完成茅草房改造，村民对我街该项目工作绩效评价满意。

三、专业名词解释

决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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