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霞山区海滨街道办事处2015年决算基本情况说明

发布时间 : 2016-12-01 14:58来源 : 本网

一、街道基本情况

海滨街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格，根据湛霞机编发[2003]009号文件、湛霞机编办【2010】2号文件和湛霞机编办【2011】14号文件核定，我街道编制16名（其中行政编制10名、后勤编制2名，事业单位编制4名），现有公务员11人，机关后勤人员2人；事业干部3人，事业工人1人；社区工作人员18人，劳动平台工作人员3人；离退休的公务员8名；退休社区干部6人；下辖社区居委会2个。

办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策、以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、收入决算说明

1.收入情况

2015年全年总收入4973400.97元，其中财政拨入经费4110863.73元，占总收入83%；其他收入862537.24元，占总收入17%；单位:元

2015年	总收入	4973400.97
其中：	财政拨入经费	4110863.73	比率	83%
	预算外收入	0	比率	0
	其他收入	862537.24	比率	17%
2015年	总支出	4162180.52
其中：	工资福利支出	1317378.85	比率	31.65%
	商品和服务支出	1937339.99	比率	46.55%
	对个人和家庭的补助	721096.48	比率	17.32%
	其他资本性支出	186365.2	比率	4.48%

2、收入与前年度对比分析

与上年收入对比分析表（单位:元）

科目名称	2014年收入	2015年收入	对比数 (+、－)	差异分析
财政拨入经费	4255010.36	4110863.73	-144146.63	减少创卫工作经费
预算外收入	－	－	－	－
其他收入	320173.41	862537.24	+542363.83
合计	4575183.77	4973400.97	+398217.2

三、支出决算说明

1、支出情况：

全年总支出4162180.52元，其中工资福利支出1317378.82元，占总支出的33.65%；商品和服务支出1937339.99元，占总支出的46.55%；对个人和家庭的补助721096.48元，占总支出的17.32%；其他资本性支出186365.2元，占总支出的4.48%。

2、支出与前年度对比分析

与上年支出对比分析表（单位:元）

科目名称	2014年支出	2015年支出	对比数 (+、－)	差异分析
工资福利支出	1296952.81	1317378.85	20426.04	加薪
商品和服务支出	2162613.69	1937339.99	-22527.37	减少创卫经费支出
对个人和家庭的补助	709261.4	721096.48	+11835.08
其他资本性支出	57938.1	186365.20	+128427.1
合计	4226766	4162180.52	138160.85

3、年末结余情况分析

2015年总收入4973400.97元，总支出4162180.52元。

4、资产情况分析

2015年年末资产合计2868674.25元，其中固定资产1494623.72元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.04万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，主要包括：（1）公务车保有2辆，全年运行维护费支出2.04万元，平均每辆1.02万元。

3.公务接待费支出0万元。

湛江市霞山区海滨街道办事处

二0一六年九月三日

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