2015年市二十三中部门决算基本情况说明

一、部门职责

按照《义务教育法》的规定，我校按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

二、机构设置

2015年度，湛江市第二十三中学属于霞山区教育局下属的一间学校，学校设置有校长室、书记室、办公室、教导处、政教处五个部门机构。

三、财务状况分析

1.学校收入结构说明

2015年全年收入724.19万元，财政拨款收入为715.01万元，占收入总额98.73%。上级补助收人为1.74万元，占收入总额0.25%，其他收入7.44万元，占收入总额1.02%。

2.学校支出结构说明

今年的支出总额为706.86万元，其中基本支出664.16万元，占支出总额93.96%，项目支出42.70万元，占支出总额6.04%

2015年财政拨款支出按经济用途划分：（1）工资福利支出388.77万元；（2）对个人和家庭的补助102.76万元；（3）商品和服务支出131.24万元；（4）其他资本性支出等支出33.85万元。

3.预算执行情况分析

本年度财政总收入724.19万元，比去年多了195.67万元；本年度财政支出706.86万元，比去年多了178.09万元；主要是本年学生增加633人、教职工增加2人。本年度，我校基本能按年初的预算来执行运作，量入为出，及时调整资金使用情况，尽量做到少花钱多办事。

4.对于“三公”经费的支出、机关运行经费的支出、政府采购的支出、国有资产占用情况、预算绩效管理工作开展的情况，我校均无此类经费支出。

四、学校财务工作开展情况

在区委、区政府的正确领导下，在霞山区教育局的指导下，坚持执行预算为中心，以节约费用为重点，认真抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

五、存在的问题及建议

每学年的义务教育经费拨款较迟，对学校正常教学工作造成影响，希望相关部门今后及时拨出经费，以便学校正常开展工作。