2015年二十二中决算基本情况说明

一、  部门基本情况

（一）  部门机构设置、职能

学校设有5个管理部门和团委、少先队大队管理机构，另设一个校区。各部门职责如下：办公室，协调各部门的工作和学校文件管理；教导处，中小学生的教育教学管理；总务处，负责学校财务管理、公物管理和基建维修等后勤工作；德育处，负责中小学生德育教育和日常行为习惯、仪容仪表等管理工作；体卫艺处，负责学校体育、卫生和艺术教育教学管理；团委、大队部：负责学校共青团管理工作和学校少先队大队部工作；校区设办公室副主任管理。

（二）  人员构成情况

我校主校区成立于1969年，是一所九年一贯制学校,占地面积33000平方米。现有学生3088人,其中小学学生1811人,教学班28个，中学学生1277人，教学班21个。学校事业编制人数为165人，但实际在职教职工174人（其中财政供给人员153人、门卫临时工6人、顶岗老师15人）；离退休人员69人。

屋山校区是小学编制，占地面积1200平方米，现有学生351人，教学班9个，现有在职教职工26人（其中财政供养25人，门卫临时工1人）；离退休人员8人。

（三）  决算年度的主要工作任务

2015年主要任务是：在创建方面的投入，如城区中小学学位建设投入、 “教育均衡化建设”投入、绿色特色校园文化建设投入、平安校园建设投入、信息化校园建设投入等；教育教学仪器设备方面的投入，如多媒体教学平台维修维护和更新换代投入、广播系统及音响维护、计算机维修维护和添置、实验仪器和药品购置、图书和教师教学用书购买、体育器材用品购买等；基建维修等，学位建设前期投入（勘察、设计及报建费用等）、校舍维修维护、绿化工程设施维护和绿化建设投入、体育器材维修维护、房舍门窗维修维护、卫生清洁用品等；教职工业务培训投入等。

二、  收入决算说明

2015年收入决算2172.30万元，其中：财政拨款收入2164.75万元，上级补助收入7.55万元，事业收入0万元，上年度结转和结余3.59万元。

三、  支出决算说明

2015年支出决算2168.71万元，其中：财政拨款支出2161.16万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出2024.68万元，占93.68%，其中：工资福利支出1199.11万元，对个人和家庭的补助507.74万元，商品和服务支出256.79万元，其他资本性支出等支出61.04万元；项目支出决算136.48万元，占6.32%，主要支出项目有学校足球场及体育园地建设、校园文化建设、教学楼报建、板房教室建设投入等。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

 我校无机关运行经费。

六、关于政府采购支出说明。

2015年本校政府采购支出总额76.74万元，其中政府采购货物支出27.04万元、政府采购工程支出49.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额27.04万元，占政府采购支出总额的35.24%。

七、关于国有资产占用情况说明。

我校无此类占用。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我校无预算绩效管理工作开展。

                              湛江市第二十二中学